Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 201,145.84 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0048   Título: Adquisicion de impresora y materiales de carnetizacion   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de impresora y materiales de carnetizacion   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/07/2026 14:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/07/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/07/2026 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/07/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/07/2026 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/07/2026 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/07/2026 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 201,146.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 201,146.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 12,333.36  DOP 12,333.36  DOP Ver 2.6.1.3.01 176,000.01  DOP 176,000.01  DOP Ver 2.3.9.2.01 12,812.83  DOP 12,812.83  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 201,146.20  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17845794065091MKrS 1 201,146.20  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/07/2026 15:10:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/07/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha técnica (3).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compras 1.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1998139 20/07/2026 16:45 201,146.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/07/2026 16:45 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jahflex Solutions SRL 201,146.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 201,145.84           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212103 - Impresoras de (...)43212103 - Impresoras de sublimación de teñido 2.6.1.3.01 IMPRESORA DE CARNETS EN SIGMA DS3 TRUE SIMPLEX (525302-401), PARA IMPRESIÓN A UNA CARA MEDIANTE TECNOLOGÍA DE SUBLIMACIÓN TÉRMICA A COLOR, CON RESOLUCIÓN DE 300 DPI. INCLUYE CONECTIVIDAD USB Y ETHERNET. COMPATIBILIDAD CON TARJETAS DE PVC. ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE TARJETAS. 1 UD 176,000.01 176,000.01           1 44102606 - Cinta de máqui(...)44102606 - Cinta de máquinas de escribir 2.3.9.2.01 CINTA (TINTA) A COLOR PARA SIGMA DS3 CON KIT PARA LIMPIEZA. RENDIMIENTO: 500 IMPRESIONES. 1 UD 12,812.83 12,812.83           1 31151509 - Cuerda de cauc(...)31151509 - Cuerda de caucho 2.3.9.9.05 CORDÓN TIPO YOYO EXTENDIBLE PARA PORTA CARNET, COLOR NEGRO. 150 UD 82.22 12,333.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1998139 Informe final de la selección DO1.AWD.1998139 20/07/2026 16:45 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.809058 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0048 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 20/07/2026 15:10 (UTC -4 horas) Detalle