Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
512,075 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HDSS-DAF-CM-2026-0042
Título:
ADQUISCION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE JULIO-SEPT. 2026
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISCION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE JULIO-SEPT. 2026
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
20/07/2026 09:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
24/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
24/07/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
24/07/2026 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
28/07/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2026 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
158,817.95
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
158,817.95
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.8.02
72,888.61
DOP
----
Ver
2.3.6.3.04
2,844.01
DOP
----
Ver
2.3.6.3.06
6,031.01
DOP
----
Ver
2.3.9.6.01
28,451.85
DOP
----
Ver
2.3.9.9.04
7,110.01
DOP
----
Ver
2.3.9.9.05
1,740.00
DOP
----
Ver
2.3.9.1.01
1,200.00
DOP
----
Ver
2.6.5.7.01
10,470.00
DOP
----
Ver
2.3.9.8.01
2,645.01
DOP
----
Ver
2.3.6.2.02
25,437.45
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
0
ADQUISCION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE JULIO-SEPT. 2026
158,817.95
DOP
Septiembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
CC-257-2026
1
158,817.95
DOP
Aprobado
CC-257-2026-BELLON.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
29/07/2026 14:09:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
23/07/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
24/07/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ACTO DR APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS No-00090-2026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
SOL-094-MANTENIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2004730
31/07/2026 09:39
329,217.85 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
31/07/2026 09:39
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Dawes Air Conditioner, SRL
170,399.97 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Bellon, SAS
158,817.88 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
MANTENIMIENTO EQUIPOS
-
Subtotal
512,075.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01
AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU
5
UD
35,000
175,000.00
2
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTDOR HEMBRA P/MANGUERA
10
UD
50
500.00
3
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTDOR MACHO P/MANGUERA
5
UD
50
250.00
4
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
AMAFLEX 1/4
25
UD
80
2,000.00
5
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
AMAFLEX 3/8
25
UD
80
2,000.00
6
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
AMAFLEX 5/8
25
UD
100
2,500.00
7
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería
2.3.9.8.02
AMAFLEX 1/2
25
UD
100
2,500.00
8
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA 1/4 TIPO HILTY
5
UD
350
1,750.00
9
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA 3/8 TIPO HILTY
5
UD
400
2,000.00
10
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA CONCRETO 1/2
5
UD
400
2,000.00
11
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA CONCRETO 5/16
5
UD
200
1,000.00
12
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRA PARA PUERTAS
15
UD
150
2,250.00
13
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 20 AMPERE
10
UD
150
1,500.00
14
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 30 AMPERE
10
UD
160
1,600.00
15
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE 40 AMPERE
5
UD
175
875.00
16
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
CABLE ENGOMADO 14/4 PIE
250
UD
30
7,500.00
17
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAJA 2 X 4 PARA CANALETA
10
UD
40
400.00
18
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAJA 2 X 4 DE METAL
10
UD
40
400.00
19
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER EUROPEO
10
UD
350
3,500.00
20
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO MEDIANO
5
UD
750
3,750.00
21
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO PEQUEÑO
5
UD
450
2,250.00
22
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITOR 35 MKF A 370 V
10
UD
25
250.00
23
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CERRADURA SIN LLAVE P/BAÑOS
10
UD
700
7,000.00
24
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.05
CINTA DECORATIVA A/A
15
UD
100
1,500.00
25
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 1/2 X 90 GRADOS
20
UD
10
200.00
26
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC DRENAJE DE 3
10
UD
50
500.00
27
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR 24V 40/30 AMP
10
UD
350
3,500.00
28
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
DESTAPADOR DE TUBERIA
5
UD
400
2,000.00
29
23151604 - Esmeriladoras
(...)
23151604 - Esmeriladoras p pulidoras
2.6.5.7.01
DISCO DE PULIDORA NORTON No. 14
30
UD
100
3,000.00
30
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01
FILTRO ROSCABLE 083
5
UD
350
1,750.00
31
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01
FILTRO ROSCABLE TGM 163
5
UD
400
2,000.00
32
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.4.02
FORRO DE LIMPIEZA A/C 12K BTU
2
UD
750
1,500.00
33
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.4.02
FORRO DE LIMPIEZA A/C 18K BTU
2
UD
900
1,800.00
34
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.4.02
FORRO DE LIMPIEZA A/C PISO TECHO
1
UD
3,500
3,500.00
35
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
FREON R 410 30 LIB
2
UD
12,000
24,000.00
36
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO COMPLETO
5
UD
6,000
30,000.00
37
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2X4
25
UD
2,500
62,500.00
38
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2X2
25
UD
2,000
50,000.00
39
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA OJO DE BUEY 6"
20
UD
600
12,000.00
40
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.9.8.02
PALO DE PINTAR ROSCADO 4 X 8
1
UD
1,000
1,000.00
41
23171604 - Cortadores de
(...)
23171604 - Cortadores de alambres o cables
2.3.6.3.04
PINZA DE CORTE
5
UD
650
3,250.00
42
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 1. 1/2 X 10
200
UD
2
400.00
43
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 8 X 1 1/2
200
UD
2
400.00
44
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA DE COBRE 1/4 (PIE)
200
UD
75
15,000.00
45
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA DE COBRE 3/8 (PIE)
200
UD
95
19,000.00
46
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA DE COBRE 1/2 (PIE)
200
UD
130
26,000.00
47
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA DE COBRE 5/8 (PIE)
50
UD
150
7,500.00
48
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO 3/4 PVC DE PRESION
5
UD
500
2,500.00
49
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO 1/2 PVC DE PRESION
5
UD
400
2,000.00
50
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO 1/2 N
5
UD
150
750.00
51
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO PVC PRESION 1 1/2
5
UD
700
3,500.00
52
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO PVC SEMI-PRESION 3/4 X 19
5
UD
250
1,250.00
53
40141605 - Válvulas solen
(...)
40141605 - Válvulas solenoides
2.3.6.3.04
VALVULA SELENOIDE
2
UD
3,000
6,000.00
54
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLA P/SOLDAR DE BRONCE-REVESTIDA
5
UD
200
1,000.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2004730
Informe final de la selección DO1.AWD.2004730
31/07/2026 09:39
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.813113
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2026-0042 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
29/07/2026 14:09
(UTC -4 horas)
Detalle