Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 519,811.86 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2026-0075   Título: COMPRA DE DESECHABLES TRIMESTRAL (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS Y ENVASE DE HAB.) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE DESECHABLES TRIMESTRAL (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS TAPAS Y ENVASE DE HAB.) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/07/2026 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/07/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 24/07/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 29/07/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 512,810.61 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 512,810.61 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 507,860.63  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 4,949.98  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 512,810.61  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 512,810.61  DOP Aprobado Cuota C. de Desechable Trimestral .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/07/2026 14:35:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 20/07/2026 12:23:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 20/07/2026 14:08:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 20/07/2026 16:22:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 21/07/2026 17:36:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 22/07/2026 09:31:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 23/07/2026 10:32:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 23/07/2026 10:42:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 23/07/2026 12:54:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 23/07/2026 15:15:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 23/07/2026 18:05:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de Inicio C. Desechable Trimestral.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Certf.f. C. Desechable Trimestral.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Solicitud de C. Desechable Trimestral.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DESECHABLES TRIMESTRAL.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2002541 27/07/2026 14:39 512,810.61 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/07/2026 14:39 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comercial Fraimer, SRL 512,810.61 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE DESECHABLES (PRIMER TRIMESTRE) -         Subtotal 519,811.86           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52152005 - Platos pequeño(...)52152005 - Platos pequeños para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDOS DE PLATOS PEQUEÑOS CON TAPA 500/1 60 UD 1,946.67 116,800.20         2 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDOS DE PLATOS GRANES CON DIVISIÓN 200/1 70 UD 1,316.31 92,141.70         3 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS #5 50/1 6 UD 2,838.7 17,032.20         4 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS #7 50/1 7 UD 2,040.01 14,280.07         5 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS FOAM #8 40/25 19 UD 3,360.51 63,849.69         6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE TAPAS PARA VASOS FOAM #8 20/50 15 UD 3,761.44 56,421.60         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE SERVILLTAS 500/1 30 UD 186.43 5,592.90         9 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETE DE CUCHARAS 40/25 50 UD 1,110.52 55,526.00         9 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA VASOS DESECHABLES #3 24/100 2 UD 5,583.75 11,167.50         10 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASES PARA SANCOCHO FOAM DE 24 OZ 8/20 60 CAJ 1,450 87,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2002541 Informe final de la selección DO1.AWD.2002541 27/07/2026 14:39 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.811909 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2026-0075 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 27/07/2026 14:35 (UTC -4 horas) Detalle