Información del procedimiento
Información

Información

Información general
242,270 Pesos Dominicanos
 
JAC-DAF-CD-2026-0056 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
20/07/2026 10:02:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
239,016.40 DOP
239,016.40 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.0115,312.00  DOP----Ver
2.3.7.2.9926,904.00  DOP----Ver
2.3.3.2.01110,271.00  DOP----Ver
2.3.9.1.0173,785.40  DOP----Ver
2.3.7.2.0312,744.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO239,016.40  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202600561239,016.40  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
20/07/2026 10:24:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
20/07/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acto de Inicio JAC-DAF-CD-2026-0056.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Solicitud de Compras JAC-DAF-CD-2026-0056.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Apropiacion Presupuestaria JAC-DAF-CD-2026-0056.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Especificaciones Tecnicas JAC-DAF-CD-2026-0056.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
DOCUMENTO ANTI- SOBORNO Y ETICO activo.pdfOtroDescargar
COMPROMISO ÉTICO.docxOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199791420/07/2026 10:25239,016.4 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación20/07/2026 10:25Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Edyjcsa, SRL239,016.4 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Alcohol isopropilico al 70% T1-
    
Subtotal
27,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL AL 70% GAL24GAL1,15027,600.00
1.2  
 ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA 3-
    
Subtotal
87,680.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de Microfibra paquete (1/36)60PAQ754,500.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO AROMA LAVANDA40GAL30012,000.00
    
 
4
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Jabón Líquido de Manos Aroma Almendra40GAL32012,800.00
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR DE 6.2 ONZ AROMAS VARIADAS 40UD94537,800.00
    
 
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes para limpieza size médium de goma (En par)20UD1202,400.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA BASURA COLOR NEGRO 100/1 (DE 4 GALONES)50PAQ21010,500.00
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón Lavaplatos liquido aroma limón (Galón)24GAL3207,680.00
1.3  
 ADQUISICIONES DE PRODUCTO DE PAPEL 3-
    
Subtotal
111,390.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS C-FOLD COLOR BLANCO (PAQUETES 100/1.)48PAQ1808,640.00
    
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE COCINA COLOR BLANCO (PAQUETES 500/1.)50PAQ1557,750.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA COLOR BLANCO (FARDOS 12/1.)50PAQ1,90095,000.00
1.4  
 AZUCAR 3-
    
Subtotal
15,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
12
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar Crema en paquete de 10 libra/4.5kg40PAQ39015,600.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
20/07/2026 10:25 (UTC -4 horas)
Detalle
20/07/2026 10:24 (UTC -4 horas)
Detalle