Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 146,890 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HUMNSA-DAF-CD-2026-0297   Título: EMBUTIDOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: EMBUTIDOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/07/2026 15:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/07/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/07/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/07/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 21/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/07/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/07/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 167,231.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 167,231.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 167,231.80  DOP 167,231.80  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   1 167,231.80  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785174542095vOsY3 1 167,231.80  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/07/2026 13:21:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 20/07/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1998636 21/07/2026 13:32 167,231.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/07/2026 13:32 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           FCN Food Caraballo & Núñez, SRL 167,231.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 146,890.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 SALAMI INDUVECA 105 LB 203 21,315.00         2 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 JAMON PICNIC INDUVECA 70 LB 195 13,650.00         3 50131801 - Queso natural 2.3.1.1.01 JAMON PECHUGA DE PAVO 20 LB 3,408 68,160.00         4 50131801 - Queso natural 2.3.1.1.01 QUESO CHEDDAR MICHEL 80 LB 390 31,200.00         5 50131801 - Queso natural 2.3.1.1.01 QUESO BLANCO DE FREIR MICHEL 15 LB 355 5,325.00         6 50131801 - Queso natural 2.3.1.1.01 QUESO MICHEL CREMA 20 LB 362 7,240.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1998636 Informe final de la selección DO1.AWD.1998636 21/07/2026 13:32 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.809575 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0297 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 21/07/2026 13:21 (UTC -4 horas) Detalle