Información del procedimiento
Información

Información

Información general
266,740.4 Pesos Dominicanos
 
INDOCAL-DAF-CD-2026-0043 
Adquisicion de consumibles para actividades de este INDOCAL 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisicion de consumibles para actividades de este INDOCAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
20/07/2026 14:50:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
266,725.60 DOP
266,725.60 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01266,725.60  DOP
266,725.60  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO UNICO266,725.60  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1784650927234op4Qw1266,725.60  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
20/07/2026 15:20:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
20/07/2026 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE INICIO DE PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA...pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199784320/07/2026 15:27266,725.6 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación20/07/2026 15:27Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Lucemas Supply, SRL266,725.6 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Consumibles para uso de este INDOCAL dirigido a MIPYMES MUJER T3-
    
Subtotal
266,740.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01pote de semillas secas variadas9UD1,870.316,832.70
    
 
2
50101717 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01pote de semillas enteras de cajuil9UD1,872.316,850.70
    
 
3
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01Galleta salada tipo picnic45PAQ155.767,009.20
    
 
4
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01caja de galleta salada de soda 20/145PAQ217.129,770.40
    
 
5
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01paquete de galleta salada 9/145PAQ110.924,991.40
    
 
6
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01caja de galleta de avena y miel 30/130PAQ1,321.639,648.00
    
 
7
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01Galleta chocolate sin azucar60PAQ212.412,744.00
    
 
8
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01Galleta tipo sandwich chocolate sin azucar60PAQ212.412,744.00
    
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardo de agua 80/1 de 8 onza50UD72536,250.00
    
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardo de agua 20/1 de 16 onza50UD21010,500.00
    
11
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Faldo de Agua zaborizada 12/150UD1,280.364,015.00
    
12
50202301 - Agua
2.3.1.1.01paquete variado agua con gas lata 24/130UD1,115.133,453.00
    
 
13
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01Endulzante en polvo de 100 unidades c/u4CAJ4831,932.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
20/07/2026 15:27 (UTC -4 horas)
Detalle
20/07/2026 15:20 (UTC -4 horas)
Detalle