Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	179,050 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DGCINE-DAF-CD-2026-0041
Título:	Adquisición de suministros de almacén para uso de esta Institución
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de suministros de almacén para uso de esta Institución
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	17/07/2026 16:01:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/07/2026 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/07/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	17/07/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	17/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	17/07/2026 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2026 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

30,000.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

30,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	30,000.00 DOP	30,000.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Adquisición de suministros de almacén para uso de esta Institución	30,000.00 DOP	Agosto	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1784564795453xcbJD	1	30,000.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

20/07/2026 11:50:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	17/07/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	17/07/2026 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Solicitud de compra suministros f.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Fciha tecnica suministro f.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACTA DE INICIO suministros f.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1997618

20/07/2026 11:55

181,365.91 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

20/07/2026 11:55

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Roslyn, SRL

151,365.91 Pesos Dominicanos

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Descargar
Descargar
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Planeta Azul, SA

30,000 Pesos Dominicanos

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Descargar
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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ALMACEN

Subtotal
179,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azucar crema

205

8,200.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua

500

25,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

100

1,700.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremas no lácteas

675

5,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes de piso

GAL

400

5,200.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura

150

450.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

1,000

40,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

1,000

20,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel C FOLD

1,100

16,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Rollo papel de baño

1,300

39,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo

1,100

1,100.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Galones de jabon de manos

GAL

200

4,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Decalin

300

3,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Cajas de lapiceros 12/1

CAJ

100

1,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras

350

3,500.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras

100

1,000.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Cajas de grapas

CAJ

100

1,000.00

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva de oficina

200

3,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1997618	Informe final de la selección DO1.AWD.1997618	20/07/2026 11:55 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.808873	La lista de oferentes del proceso DGCINE-DAF-CD-2026-0041 publicada por Dirección General de Cine	20/07/2026 11:50 (UTC -4 horas)	Detalle