Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 214,975 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMJS-DAF-CD-2026-0018   Título: MATERIALES FERRETEROS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales ferreteros para el mantenimiento y reparación de la infraestructura y equipos del hospital.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ FABIAN MATOS #13 TAMAYO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/07/2026 14:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/07/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/07/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/07/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP HOSPITAL JULIA SANTANA Valor total del presupuesto 213,150.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 213,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 77,250.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.03 27,600.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.06 65,800.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 42,500.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   unico pago 213,150.00  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 213,150.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/07/2026 14:44:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/07/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar PLIEGO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITTUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1996641 17/07/2026 14:53 213,150 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/07/2026 14:53 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           PEDRO RENATO ARIAS FABIAN 213,150 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES FERRETEROS -         Subtotal 214,975.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24141709 - Tubos o tapone(...)24141709 - Tubos o tapones de cápsulas 2.3.9.9.05 Tubos 3 DRENAJE 24 UD 1,505 36,120.00           2 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 WET DRY 25 UD 1,710 42,750.00           3 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 CUBO #10 D GOMA 15 UD 1,510 22,650.00           4 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 TANQUE 225 25 UD 760 19,000.00           5 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.7.2.03 PINOL 46 GAL 610 28,060.00           6 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 D-SCALIN 42 GAL 910 38,220.00           7 12191602 - Solventes acti(...)12191602 - Solventes activos 2.3.7.2.06 AGUARRAS 35 GAL 805 28,175.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1996641 Informe final de la selección DO1.AWD.1996641 17/07/2026 14:53 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.808419 La lista de oferentes del proceso HMJS-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital Municipal Julia Santana 17/07/2026 14:44 (UTC -4 horas) Detalle