Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 111,002.7 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0040   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/07/2026 15:15:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2026 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/07/2026 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/07/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/07/2026 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2026 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2026 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 111,002.70 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 111,002.70 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 3,410.20  DOP 3,410.20  DOP Ver 2.3.3.1.01 43,070.00  DOP 43,070.00  DOP Ver 2.3.7.2.06 3,481.00  DOP 3,481.00  DOP Ver 2.3.9.2.01 61,041.50  DOP 61,041.50  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 111,002.70  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1784322788522Iw0ye 1 111,002.70  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/07/2026 17:08:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/07/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Ficha técnica CD-2026-0040.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compras CD-2026-0040.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acta de aprobación CD-2026-0040.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1996759 18/07/2026 13:30 111,002.7 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/07/2026 13:30 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidores Esined, SRL 111,002.7 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         T-3 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA -         Subtotal 111,002.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 Cajas de resmas de papel 8 1/2x11 (10/1) 10 CAJ 4,307 43,070.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta azul para sellos 10 CAJ 348.1 3,481.00         3 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 10 CAJ 70.8 708.00           4 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libros record 500 pag. 50 PAQ 566.4 28,320.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de lapiceros azules 12/1 20 UD 195 3,900.00         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 3x3, paquete 5/1 10 UD 348.1 3,481.00         7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras P/100H 5 CAJ 3,062.1 15,310.50         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de felpas 207 azules 12/1 2 UD 4,661 9,322.00         9 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Baterias alcalinas AAA, Caja 40 unidades 1 UD 3,410.2 3,410.20 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1996759 Informe final de la selección DO1.AWD.1996759 18/07/2026 13:30 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.808555 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0040 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 17/07/2026 17:08 (UTC -4 horas) Detalle