Información del procedimiento
El proceso fue revocado por la Unidad de Compras Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA en 28/07/2026 15:49:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Comentario de la Unidad de Compras: Para cargar nuevamente
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
195,408 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0042
Título:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso cancelado
Descripción:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
17/07/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2026 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/07/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
17/07/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
17/07/2026 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/07/2026 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/07/2026 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
195,408.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
0.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.6.1.1.01
195,408.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1784313000867FxjJW
5
0.00
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
17/07/2026 18:19:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
17/07/2026 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Acta de aprobacion CD-2026-0042.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Solicitud de compras CD-2026-0042.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Ficha técnica CD-2026-0042.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1996869
18/07/2026 13:21
195,408 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
18/07/2026 13:21
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Suplidores Esined, SRL
195,408 Pesos Dominicanos
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
T-3- ADQUISICION DE INMOBILIARIOS DE OFICINA
-
Subtotal
195,408.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56101502 - Sofás
2.6.1.1.01
SOFA DE 3 PLAZAS GRIS TAMAÑO 80 3/4 X34 5/8 X35 3/8. FIRME, CON RESORTES EMBOLSADOS Y UN COMODO COJIN EN EL RESPALDO
1
UD
116,230
116,230.00
2
56112108 - Combinación de
(...)
56112108 - Combinación de asiento con escritorio
2.6.1.1.01
BUTACAS GRIS TAMAÑO 65 CM DE ANCHO X 70CM DE PROFUNDIDAD X 82CM DE ALTURA.
2
UD
29,441
58,882.00
3
56101519 - Mesas
2.6.1.1.01
DUO DE MESA DE CENTRO TAMAÑO 29.5CM DE ALTO X 26.5CM DE ANCHO MESA REDONDAS CON PATAS DE MADERA
1
UD
20,296
20,296.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Notificación
DO1.REQ.2146431
Cancelación del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0042
28/07/2026 15:49
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.AWD.1996869
Informe final de la selección DO1.AWD.1996869
18/07/2026 13:21
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.808582
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0042 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
17/07/2026 18:19
(UTC -4 horas)
Detalle