Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	136,205 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	SENPA-DAF-CD-2026-0013
Título:	ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	SENPA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	17/07/2026 14:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/07/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/07/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	17/07/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	20/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/07/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/07/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

151,635.90 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

151,635.90 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	151,635.90 DOP	151,635.90 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO PRESENTACION DE FACTURA	151,635.90 DOP	Agosto	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1784646230679nmHyo	1	151,635.90 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

21/07/2026 10:53:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	17/07/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHAS TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1998613

21/07/2026 11:00

151,635.9 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

21/07/2026 11:00

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Supply Jaslie, SRL

151,635.9 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
136,205.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

3,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA AROMATICA PARA BAÑOS

3,750.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

CAJA DE GUANTES 100/1

760

7,600.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLONES PARA INODOROS

175

1,750.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALITA RECOGE BASURA

190

950.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE PINOL DE 128 oz

215

4,300.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES P/OFICINA 8oz.

345

6,900.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO DE CUABA DE 128 oz

275

22,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICAS CON SU PALO

265

7,950.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON SU PALO

345

5,175.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO PARA PLATOS DE 128 oz

255

3,825.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE LIMPIA CRISTALES

285

2,280.00

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

GOMAS DE SACAR AGUA (ESCURRIDORES DE GOMAS)

355

1,775.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE ACIDO MURIATICO DE 128 oz

345

3,450.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE DE 128 oz

285

22,800.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESGRASANTES DE 128 oz

290

2,900.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDO DE FUNDA DE 55 GALONES 100/1

850

17,000.00

47121801 - Plumeros para (...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLONES CON SU PALO

200

3,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDO DE FUNDA DE 35 GALONES 100/1

540

8,100.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDO DE FUNDAS DE 30 GALONES 100/1

480

7,200.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1998613	Informe final de la selección DO1.AWD.1998613	21/07/2026 11:00 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.809399	La lista de oferentes del proceso SENPA-DAF-CD-2026-0013 publicada por Servicio Nacional de Protección Ambiental	21/07/2026 10:53 (UTC -4 horas)	Detalle