Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 76,944.26 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0041   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/07/2026 15:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/07/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/07/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/07/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 76,944.26 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 76,944.26 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 7,589.76  DOP 7,589.76  DOP Ver 2.3.7.2.06 41,949.00  DOP 41,949.00  DOP Ver 2.6.5.7.01 21,505.50  DOP 21,505.50  DOP Ver 2.3.9.6.01 5,900.00  DOP 5,900.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 76,944.26  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1784324133389pGoBT 1 76,944.26  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/07/2026 17:32:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/07/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de aprobacion CD-2026-0041.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha técnica CD-2026-0041.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compras CD-2026-0041.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1996760 18/07/2026 13:39 76,944.26 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/07/2026 13:39 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo 2000, SRL 76,944.26 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         T-3 ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS -         Subtotal 76,944.26           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 3" 5 UD 236 1,180.00           2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 2" 5 UD 147.5 737.50           3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 4" 5 UD 297.36 1,486.80         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pinturas blanco trafico 5 GAL 3,699.3 18,496.50         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones de pinturas amarillo trafico 5 GAL 3,699.3 18,496.50           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas gruesas 5 UD 584.1 2,920.50           7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas de 4" 4 UD 316.24 1,264.96         8 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galones de Tinner 5 GAL 991.2 4,956.00           9 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera de 4 peldaños 1 UD 21,505.5 21,505.50           10 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Generador de tonos y probador de cable de red/telefono 1 UD 5,900 5,900.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1996760 Informe final de la selección DO1.AWD.1996760 18/07/2026 13:39 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.808563 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0041 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 17/07/2026 17:32 (UTC -4 horas) Detalle