Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 193,750 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UQPFO-DAF-CD-2026-0071   Título: ADQUISICION DE MATERIAL Y MEDICAMENTOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIAL Y MEDICAMENTOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/07/2026 14:40:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2026 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/07/2026 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/07/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/07/2026 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2026 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2026 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2026 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2026 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 198,475.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 198,475.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.4.1.01 167,500.00  DOP ---- Ver 2.3.9.3.01 30,975.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 198,475.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 UQPFO-DAF-CD-2026-0071 1 198,475.00  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/07/2026 14:51:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1996642 17/07/2026 14:53 198,475 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/07/2026 14:53 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Servicios Hospitalarios RYL, SRL 198,475 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 193,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51191603 - Alimentación p(...)51191603 - Alimentación parenteral total o soluciones apt nutricionales 2.3.4.1.01 SULFATO DE MAGNESIO 10 ML. AMP 1,000 UD 85 85,000.00         2 51161703 - Budesonida 2.3.4.1.01 SURE BUDESODINE AMP. 500 UD 165 82,500.00           3 42291613 - Escalpelos o b(...)42291613 - Escalpelos o bisturí 2.3.9.3.01 BISTURI C/MANGO NO.15 350 UD 25 8,750.00           4 42291613 - Escalpelos o b(...)42291613 - Escalpelos o bisturí 2.3.9.3.01 BISTURI C/MANGO NO.20 350 UD 25 8,750.00           5 42291613 - Escalpelos o b(...)42291613 - Escalpelos o bisturí 2.3.9.3.01 BISTURI C/MANGO NO.22 350 UD 25 8,750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1996642 Informe final de la selección DO1.AWD.1996642 17/07/2026 14:53 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.808429 La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0071 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort. 17/07/2026 14:51 (UTC -4 horas) Detalle