Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 178,250 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UQPFO-DAF-CD-2026-0070   Título: ADQUISICION UTILES DE CIRUGIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION UTILES DE CIRUGIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/07/2026 12:10:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/07/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/07/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/07/2026 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2026 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 210,335.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 210,335.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.5.01 172,575.00  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 37,760.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 210,335.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 UQPFO-DAF-CD-2026-0070 1 210,335.00  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/07/2026 12:23:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1996622 17/07/2026 12:25 210,335 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/07/2026 12:25 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ynomarag Comercial, SRL 210,335 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 178,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24141501 - Película elást(...)24141501 - Película elástica para envoltura 2.3.5.5.01 PLASTICO ESTERILIZADO PVC 650 LB 225 146,250.00         2 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.1.01 PAPEL KRAFT DE 38 PARA ESTERILIZAR 400 LB 80 32,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1996622 Informe final de la selección DO1.AWD.1996622 17/07/2026 12:25 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.808285 La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0070 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort. 17/07/2026 12:23 (UTC -4 horas) Detalle