Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,982,728 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARS SENASA-DAF-CM-2026-0037   Título: Adquisición de artículos promocionales para las actividades institucionales del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) dirigido a MIPYMES,   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de artículos promocionales para las actividades institucionales del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) dirigido a MIPYMES,   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 17/07/2026 08:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/07/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 28/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 30/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 247,800.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 247,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.2.1.02 247,800.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición de artículos promocionales para las actividades institucionales del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) dirigido a MIPYMES, 247,800.00  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 cf 1 247,800.00  DOP Aprobado Certificado de Fondo.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/08/2026 18:55:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 22/07/2026 17:10:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 23/07/2026 16:09:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 23/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 23/07/2026 17:43:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de compras (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acta de inicio 2.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Convocatoria.pdf Descargar anexos.zip Descargar Certificado de Fondo.pdf Descargar Pliego de condiciones Articulos Promocionales CM-2026-0037 rev KF Segunda Version.pdf Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2007263 04/08/2026 14:47 2,156,152.64 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/08/2026 14:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Goshen, SRL 247,800 Pesos Dominicanos           Editora M&K, SRL 1,908,352.64 Pesos Dominicanos         DO1.AWD.2007730 04/08/2026 15:18 2,211,652.41 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/08/2026 15:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Editora M&K, SRL 1,963,852.41 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Goshen, SRL 247,800 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Lanyard -         Subtotal 61,314.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 Lanyard Institucional 220 UD 278.7 61,314.00 1.2         Promocionales Aniversario -         Subtotal 161,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.2.1.02 Abanico de mano recargable 100 UD 340 34,000.00         2 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.2.1.02 Bocina Bluetooth portátil 80 UD 880 70,400.00         3 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.2.1.02 Silla plegable 50 UD 1,140 57,000.00 1.3         Adquisicion Promocionales -         Subtotal 1,760,014.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.2.1.02 Caja forrada con tapa dura doble 100 UD 2,650.14 265,014.00         2 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.2.1.02 Carpeta/Brochure Triptico 1,000 UD 1,385 1,385,000.00         3 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.2.1.02 Cargador Portatil 100 UD 1,100 110,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2007730 Informe final de la selección DO1.AWD.2007730 04/08/2026 15:18 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.2007263 Informe final de la selección DO1.AWD.2007263 04/08/2026 14:47 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.815062 La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2026-0037 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA) 03/08/2026 18:55 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.810443 Circular de Preguntas y Respuesta 22/07/2026 16:44 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.2147957 Publicación modificación 22/07/2026 15:26 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.2147957 Publicación modificación 20/07/2026 11:43 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.2147957 Publicación modificación 17/07/2026 15:57 (UTC -4 horas) Detalle