Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	229,730 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HIRUDAG-DAF-CM-2026-0010
Título:	COMPRA DE PRDUCTOS DE LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE CLORO MACIER GI C4/1, DETERGENTE DE LIMPIEZA POLVO 30 LB, ESSCOBA JUMBO,ET......
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Ave. Enriquillo no. 13 Ens. Bolivar Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	16/07/2026 16:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/07/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	21/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	21/07/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	22/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	24/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/07/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/07/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

268,379.20 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

268,379.20 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01	268,379.20 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO UNICO	268,379.20 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HIRUDAG-DAF-CM-2026-0010	1	268,379.20 DOP	Aprobado	cuota comprometer jianco.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

21/07/2026 15:52:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	17/07/2026 12:36:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	19/07/2026 13:43:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	20/07/2026 18:26:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	21/07/2026 09:24:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
acta de aprobación cloro macier .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
ficha técnica cloro macier .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
solicitud de compra cloro macier .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1998956

21/07/2026 16:00

268,379.2 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

21/07/2026 16:00

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Jianco Services, S.R.L.

268,379.2 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
229,730.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

CLORO MACIER GI C4/1

150

GAL

120

18,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

DETERGENTE DE LIMPIEZA POLVO 30 LB (SACO)

1,210

12,100.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

ESCOBA JUMBO

190

4,560.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

RECOJEDOR DE BASURA

175

4,200.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

SUAPER JHONSON #42

235

7,050.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

TOALLA MICROFIBRA

3,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS #51 CON ASA 100/1 (FARDO)

1,250

2,500.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS #6 3000/1 RAYADA (FARDO)

1,250

2,500.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS NEGRAS 28*35 (GALONES)

5,000

20,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS NEGRAS 17*22 (30 GALONES)

5,000

10,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS ROJAS 28*35 (GALONES)

5,000

8.6

43,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS ROJAS 55 GALONES

3,000

9.1

27,300.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS NEGRAS 55 GALONES

5,000

6.59

32,950.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

AMBIENTADOR GLADE 9.0 OZ

240

3,120.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

CEPILLO DE BAÑO C/BASE

110

2,200.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

CEPILLO DE PARED

600.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

BRILLO GRUESO DE ALAMBRE

2,400.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

BRILLO VERDE

100

2,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)

100

7,500.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL P/MANOS GI

330

24,750.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1998956	Informe final de la selección DO1.AWD.1998956	21/07/2026 16:00 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.809740	La lista de oferentes del proceso HIRUDAG-DAF-CM-2026-0010 publicada por Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón	21/07/2026 15:52 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.2145455	Publicación modificación	20/07/2026 11:17 (UTC -4 horas)	Detalle