Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,940,966.4 Pesos Dominicanos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0090 
Adquisicion de Medicamentos y Materiales Medicos  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Medicamentos y Materiales Médicos para uso en pacientes de este Centro de Salud. 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
16/07/2026 12:10:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,569,516.19 DOP
1,569,516.19 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.01305,816.19  DOP
305,816.19  DOP
Ver
2.3.4.1.011,263,700.00  DOP
1,263,700.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO1,569,516.19  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1785242713223IiT9d11,569,516.19  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/07/2026 15:58:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
21/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
21/07/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
21/07/2026 18:42:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
22/07/2026 08:29:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
22/07/2026 10:39:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Solicitud de compras cm0090.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA 0090.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas 0090.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SNCC_F_056_Formulario.docxOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
SNCC_D049_Experiencia_contratista (3).docxOtroDescargar
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.docOtroDescargar
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199988122/07/2026 16:172,020,880.35 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación22/07/2026 16:17Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Osiris & Co, SA451,364.16 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Inversiones Dumé Infante, EIRL1,569,516.19 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,940,966.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
42132101 - Protectores de(...)
2.3.9.3.01SABANITAS DESECHABLES 2,000UD25.350,600.00
    
2
51131506 - Eritropoyetina
2.3.4.1.01ERITROPROYETINA 4000 UI500UD550275,000.00
    
3
51142121 - Diclofenaco
2.3.4.1.01DICLOFENAC AMP1,000UD8.58,500.00
    
 
6
42241707 - Abrazaderas pa(...)
2.3.9.3.01BRAZALETE CON PULMON DE 1 TUBO PARA ADULTO8UD1,356.810,854.40
    
7
51102714 - Solución de cl(...)
2.3.4.1.01SOLUCION SALINA 0.9% DE 3000 ML502UD1,700853,400.00
    
8
42311518 - Parches o almo(...)
2.3.9.3.01PARCHE DUODERM GRANDE50UD4,666233,300.00
    
9
51142905 - Bupivacaína
2.3.4.1.01BUPIVACAINA PESADA300UD15045,000.00
    
10
51151737 - Clorhidrato de(...)
2.3.4.1.01DOPAMINA AMP50UD1909,500.00
    
11
51171605 - Lactulosa
2.3.4.1.01LACTULOSA FCO50UD86643,300.00
    
 
12
51182203 - Oxitocina
2.3.4.1.01OXITOCINA AMP.500UD5829,000.00
    
 
13
42271708 - Máscaras de ox(...)
2.3.9.3.01MASCARILLAS P/ CIRUJANO C/50 ELASTICA200UD227.7645,552.00
    
14
42132101 - Protectores de(...)
2.3.9.3.01PROTECTOR DE CAMA 60X90 CM CON 4% PAQUETE DE 10 UNIDAD 1,000UD336.96336,960.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
22/07/2026 16:17 (UTC -4 horas)
Detalle
22/07/2026 15:58 (UTC -4 horas)
Detalle