Información del procedimiento
Información

Información

Información general
28,105 Pesos Dominicanos
 
HPRD-DAF-CD-2026-0066 
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
CARTT SAANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
16/07/2026 12:06:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
28,105.00 DOP
28,105.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.4.06575.00  DOP----Ver
2.3.6.3.065,045.00  DOP----Ver
2.3.9.6.011,865.00  DOP----Ver
2.3.9.9.05820.00  DOP----Ver
2.3.6.3.04400.00  DOP----Ver
2.3.9.9.015,430.00  DOP----Ver
2.3.9.8.01250.00  DOP----Ver
2.3.9.8.021,055.00  DOP----Ver
2.3.7.2.9912,430.00  DOP----Ver
2.3.9.9.04235.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  128,105.00  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261128,105.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
16/07/2026 14:25:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
16/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199593116/07/2026 14:2928,105 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación16/07/2026 14:29Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Eddy Frandi Mendez 28,105 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS-
    
Subtotal
28,105.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
40141734 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02UNION UNIVERSAL PVC DE 1 1/24UD160640.00
    
2
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02CODO PRESION 2X905UD55275.00
    
3
31201604 - Cementos de ca(...)
2.3.7.2.99CEMENTO DOMICEN 3UD5301,590.00
    
4
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVE DE PASO PVC 1 1/2 GRIS ERA1UD235235.00
    
5
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01SIFON FLEXIBLE PUSH P/LAVAMANOS 1UD250250.00
    
6
31162303 - Barras de mont(...)
2.3.6.3.06MADERA AMERICANA BRUTA 5UD3401,700.00
    
7
31162303 - Barras de mont(...)
2.3.6.3.06MADERA AMERICANA BRUTA TRATADA2UD8401,680.00
    
8
31161511 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06CLAVO DULCE 3"2UD55110.00
    
9
31161511 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06BROCA TRUPER CONCRETO INSERCION 1/4 X8 MM1UD115115.00
    
10
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05TEIPY 3M SCOTCH 33+2UD410820.00
    
11
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06MARCO P/SEGUETA TOTAL THT541061UD575575.00
    
12
40141734 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02TEE PVC PRESION 1 1/22UD70140.00
    
13
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA /ROLLO MANGO ROJO GOMA1UD160160.00
    
14
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA/ROLLO LONGLIFE 1-1/42UD120240.00
    
15
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99FUNDA DE PEGATO PEGON2UD295590.00
    
16
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99CEMENO PVC LANCO AZUL WET-DRY 16 OZ1UD850850.00
    
 
17
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99IMPERMEABILIZANTE AQUA PROOF PRIMER LANCO CUBO1UD9,4009,400.00
    
 
18
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA 40./320UD621,240.00
    
19
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES NITRILO DE GOMA DOMESTIC TOTAL (TM6-1503)40UD1255,000.00
    
20
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES DE CUERO PARA SOLDAR NARANJA NO. 10 WADFOW1UD430430.00
    
21
31162304 - Regletas de mo(...)
2.3.6.3.06REGLETA OUTLET POWER STRIP 6 SALIDAS (TM6-1503)3UD250750.00
    
23
31162304 - Regletas de mo(...)
2.3.6.3.06EXTENCION ELECTRICA TROEN P/EXTER. REFORZADA 6M3UD230690.00
    
 
23
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO LED WELLMAX 12W LUZ CALIDA5UD125625.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
16/07/2026 14:29 (UTC -4 horas)
Detalle
16/07/2026 14:25 (UTC -4 horas)
Detalle