Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 233,839.54 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento PARQUEATRD-DAF-CD-2026-0002   Título: “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA” EXCLUSIVO PARA MIPYMES”   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA” EXCLUSIVO PARA MIPYMES”   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle Presidente González, Casi esquina Tiradentes, Edificio La Cumbre, 4to nivel, Ensanche Naco, Distrito Nacional, República Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16/07/2026 10:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/07/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/07/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 233,839.54 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 233,839.54 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 36,400.40  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 191,040.00  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 6,399.14  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0001-2026 1 233,839.54  DOP Aprobado 1-Certificación fondos firmada - Suministro de Oficina.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/07/2026 14:15:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/07/2026 15:48:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 17/07/2026 17:04:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 18/07/2026 14:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 20/07/2026 09:19:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 20/07/2026 09:35:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1-Certificación fondos firmada - Suministro de Oficina.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar 2-Solicitud de Compra PARQUÉAT_RD -DAF-CD-2026-0002.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 3-Ficha Técnica Suministros de Oficina.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 4-ACTO ADMINISTRATIVO NO-1-2026 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA OFICINA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2004870 31/07/2026 16:08 206,040.83 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/07/2026 16:08 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Velez Import, SRL 201,096.16 Pesos Dominicanos           Compu-Office Dominicana, SRL 4,944.67 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de suministros de oficina -         Subtotal 233,839.54           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos 12/1, color azul 36 CAJ 64 2,304.00           2 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Borra de leche grande 6 UD 13 78.00           3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 argollas de 1", color blanco 12 UD 112 1,344.00           4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 argollas de 1/2", color blanco 36 UD 99 3,564.00           5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 argollas de 3", color blanco 6 UD 207 1,242.00           6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 argollas de 4", color blanco 30 UD 260 7,800.00           7 31201512 - Cinta adhesiva(...)31201512 - Cinta adhesiva transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 3/4" para dispensador 36 UD 92.04 3,313.44           8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila 100/1, tamaño carta (8 1/2 x 11) 8 UD 204 1,632.00           9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora estándar de metal, color negro 16 UD 220.66 3,530.56           10 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas estándar 26/6, 5000/1 24 UD 35 840.00           11 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de madera 12/1, No.2 16 CAJ 58 928.00           12 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libreta rayada 8 1/2 x 11", hojas color blanco 6 UD 53 318.00           13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 3X3" 500/1, colores variados 24 UD 200.6 4,814.40           14 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 Papel Bond 20 8 1/2 x 11" 500/1, color blanco 960 RESMA 199 191,040.00           15 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de Hojas 8 1/2 x 11" 100/1, transparente 20 PAQ 162 3,240.00           16 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador color verde 6 UD 20 120.00           17 14111818 - Papel térmico 2.3.3.2.01 Rollo de papel térmico 2 1/4" 100/1, color blanco 1 CAJ 1,499.78 1,499.78           18 14111818 - Papel térmico 2.3.3.2.01 Rollo de papel térmico 3 1/8" 100/1, color blanco 1 CAJ 4,899.36 4,899.36           19 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre manila 10 x 15" 50 UD 8 400.00           20 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre manila 9 x 12" 100 UD 5 500.00           21 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras de metal para oficina con mango color negro 12 UD 36 432.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2004870 Informe final de la selección DO1.AWD.2004870 31/07/2026 16:08 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.812500 La lista de oferentes del proceso PARQUEATRD-DAF-CD-2026-0002 publicada por Fideicomiso Parqueat RD 28/07/2026 14:15 (UTC -4 horas) Detalle