Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	267,330 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMB-DAF-CD-2026-0071
Título:	SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA *
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Callle puerto rico No03 barsequillo Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	16/07/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/07/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2026 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	16/07/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	16/07/2026 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/07/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/07/2026 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2026 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

134,344.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

134,344.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.03	20,612.80 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	113,731.20 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	1	134,344.00 DOP	Agosto	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	134,344.00 DOP	Aprobado	Presupuesto 26-71.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

17/07/2026 13:58:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	16/07/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	16/07/2026 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	16/07/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acta 26-71.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Solicitud 26-71.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Pliego de condiciones.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1997934

20/07/2026 12:34

229,085.4 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

20/07/2026 12:34

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Luz Esther Batista Perez

134,344 Pesos Dominicanos

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Clininoc Suplay Import SRL

94,741.4 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
267,330.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLONES CON PALO

125

1,250.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

SACO DE ACE

2,800

42,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE JABO DE CUABA

300

9,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

ECOBILLONES

130

4,680.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA DE 30 GL PEQ

4,000

40,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRA DE 55 GL

1,000

10,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS DE 55 GL

1,500

15,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS DE 30 GL

3,000

30,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

SUAPE ZIZE 42 PALO AMARILLO

350

7,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO DESINFECTANTE

225

20,250.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

GALONES DE VINAGRE BLANCO

150

275

41,250.00

10151802 - Semillas o plá(...)

2.6.7.9.01

GALONES DE VAINILLA BLANCA

275

16,500.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE DESCALIN

350

10,500.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GUANTES MANO FUERTE

150

2,250.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

PAQUETE DE PASTA DE JABON DE CUABA

125

3,750.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CAJA DE JABON LIMPIOR

CAJ

1,425

8,550.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PARA OFICINA

350

350.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PEQUEñA

1,000

5,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1997934	Informe final de la selección DO1.AWD.1997934	20/07/2026 12:34 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.808372	La lista de oferentes del proceso HMB-DAF-CD-2026-0071 publicada por Hospital Municipal de Barsequillo	17/07/2026 13:58 (UTC -4 horas)	Detalle