Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 137,952 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HJJJAEL-DAF-CD-2026-0085   Título: Adquisicion de materiales de oficina e impresion   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales de oficina e impresión   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Salvador Estrella Sadhala, No. 100 esq 11. Ensanche Libertad Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/07/2026 17:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/07/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/07/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2026 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 32,241.34 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 32,241.34 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 7,800.93  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 24,440.41  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   un pago 32,241.34  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 32,241.34  DOP Aprobado cuota a comprometer materof.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/07/2026 10:16:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 20/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 20/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 22/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 22/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLEGO DE CONDICIONES FICHA TECNICA OFICINA (5).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Certificacion fondo (2) (1).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Acto Administrativo oficina.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud Compra(2).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2000926 23/07/2026 15:01 162,005.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/07/2026 15:01 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Azulcorp, SRL 4,643.92 Pesos Dominicanos           Areyova & Asociados, SRL 94,157.16 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Materof, SRL 32,241.32 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Grupo Grechell Diaz, SRL 30,962.99 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 137,952.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 8/12X11 240 UD 175 42,000.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES 96 UD 9 864.00           3 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRANTE GRANDE 24 UD 25 600.00           4 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 CUADERNOS 36 UD 35 1,260.00           5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP JUMBO 30 UD 100 3,000.00           6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT DE COLORES VARIADOS 60 UD 25 1,500.00           7 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 ARCHIVO ACORDEON 6X11 12 UD 250 3,000.00           8 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 ARCHIVO ACORDEON 10X15 12 UD 250 3,000.00           9 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 ARCHIVO ACORDEON 10X12 12 UD 250 3,000.00           10 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMITAS CAJA 40 CAJ 35 1,400.00           11 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Maskingtape 84 UD 21 1,764.00           12 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA DE BUENA CALIDAD 12 UD 200 2,400.00           13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X13 5,000 UD 5 25,000.00           14 44111501 - Sujetadores o (...)44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes 2.3.9.2.01 Bandeja para escritorio 6 UD 310 1,860.00           15 44111501 - Sujetadores o (...)44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes 2.3.9.2.01 BANDEJA PLASTICA PARA PARED 8 UD 150 1,200.00           16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 PERFORADORA BUENA CALIDAD 8 UD 400 3,200.00           17 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 GRAPAS 30 CAJ 100 3,000.00           18 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGRO 36 UD 20 720.00           19 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 MARCADORES AZUL 36 UD 20 720.00           20 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 MARCADORES ROJO 12 UD 20 240.00           21 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO LUMUNICO 36 UD 30 1,080.00           22 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 RESALTADOR ROSADO 36 UD 30 1,080.00           23 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 RESALTADOR MAMEY 36 UD 30 1,080.00           24 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE 36 UD 30 1,080.00           25 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ 36 UD 9 324.00           26 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILLA 6,000 UD 2 12,000.00           27 14111513 - Papel de libro 2.3.3.1.01 LIBRO DE BANCO 4 COLUMNA 8 UD 300 2,400.00           28 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 LIQUID PAPER TIPO LAPIZ 24 UD 25 600.00           29 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PEQUEÑO 20 PAQ 25 500.00           30 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR 12 UD 50 600.00           31 14111513 - Papel de libro 2.3.3.1.01 PAPEL PERIODICO ROLLO POR LIBRA 240 L 40 9,600.00           32 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 12 UD 50 600.00           33 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO AZUL 8 UD 40 320.00           34 14111513 - Papel de libro 2.3.3.1.01 PAPEL SUMADORA 1P 24 UD 50 1,200.00           35 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS DE BUENA CALIDAD 12 UD 40 480.00           36 31201512 - Cinta adhesiva(...)31201512 - Cinta adhesiva transparente 2.3.9.2.01 CINTA DE EMPAQUE 12 UD 40 480.00           37 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CARPETA GRANDE COVER NEGRO 6 UD 250 1,500.00           38 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CARPETA MEDIANA 6 UD 200 1,200.00           39 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CARPETA GRANDE TAMAÑO 8 1/2X11 CAPACIDAD 860 HOJA TAMAÑO CARTA 6 UD 350 2,100.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2000926 Informe final de la selección DO1.AWD.2000926 23/07/2026 15:01 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.810594 La lista de oferentes del proceso HJJJAEL-DAF-CD-2026-0085 publicada por Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad 23/07/2026 10:16 (UTC -4 horas) Detalle