Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
114,800 Dominican Pesos
Request Reference:
HMPOLO-DAF-CD-2026-0019
Request Name:
compra de papel higienico y BAYGON
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
compra de papel higiénico y BAYGON
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE JUAN BOSH ESQUINA JUAQUIN BALAGUER Polo Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/07/2026 12:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/07/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/07/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/07/2026 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/07/2026 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/07/2026 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
14
Budget Total Value
114,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
114,800.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
83,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
5,200.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
26,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
00019
2
114,800.00
DOP
Aprobado
Certificado Fondo Papeles.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/07/2026 10:41:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/07/2026 01:58:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/07/2026 20:15:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/07/2026 03:42:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
base de contratacion 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud De Compras Papeles.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Fichas Técnicas Papeles_compressed.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1998713
21/07/2026 10:45
102,223.4 Dominican Pesos
Final Report:
21/07/2026 10:45
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios Melazelandia, EIRL
102,223.4 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
LIMPIEZA Y DESECHABLE
-
Subtotal
114,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO 24/1
20
UD
850
17,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel 1/6
20
UD
1,445
28,900.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 60/40
30
UD
1,100
33,000.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL KRAFT
1
UD
1,400
1,400.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO PVC NO 16
2
UD
1,600
3,200.00
6
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA BAYGON VERDE
20
UD
260
5,200.00
7
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
PAPEL ALUMINIO EXTRA 12/500
30
UD
870
26,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1998713
Informe final de la selección DO1.AWD.1998713
21/07/2026 10:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.809381
La lista de oferentes del proceso HMPOLO-DAF-CD-2026-0019 publicada por Hospital Municipal Polo
21/07/2026 10:41
(UTC -4 hours)
Detail