Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 42,180 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0440   Título: ADQUISICION DE 3 COUNTER DE FORMICA BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS CLINICAS 201, 202 Y SALA DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE 3 COUNTER DE FORMICA BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS CLINICAS 201, 202 Y SALA DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/07/2026 11:42:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/07/2026 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/07/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/07/2026 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/07/2026 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/07/2026 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/07/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/07/2026 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/07/2026 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 149,317.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 149,317.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.1.01 149,317.20  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   SUMINISTRO DE 3 COUNTER (83X23X45) EN FORMICA COLOR BLANCO 149,317.20  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 517-2026 1 149,317.20  DOP Aprobado CUOTA.FIRMADA.1.2.3.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/07/2026 12:05:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 15/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA0._firmada.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar certificacion_firmada.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificaciones técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD.FIRMADA..1.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1995026 15/07/2026 12:07 149,317.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/07/2026 12:07 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           WÁTER TREATMENT SERVICES WTS, SRL 149,317.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,180.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56111501 - Paquetes de mu(...)56111501 - Paquetes de muebles de recepción para oficinas 2.6.1.1.01 ADQUISICION DE 3 COUNTER DE FORMICA BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS CLINICAS 201, 202 Y SALA DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL 1 UD 42,180 42,180.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1995026 Informe final de la selección DO1.AWD.1995026 15/07/2026 12:07 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.807077 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0440 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 15/07/2026 12:05 (UTC -4 horas) Detalle