Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 175,583.98 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORAMON-DAF-CD-2026-0033   Título: ADQUISICIÓN DE CARNETS Y AFINES PARA USO DE LOS DIFERENTES COLABORADORES Y VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE CARNETS Y AFINES PARA USO DE LOS DIFERENTES COLABORADORES Y VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/07/2026 11:00:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/07/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/07/2026 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/07/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/07/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/07/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/07/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 175,583.98 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 175,583.98 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 19,823.98  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 155,760.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   TRANSFERENCIA 175,583.98  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 CORAMON-DAF-CD-2026-0033 1 175,583.98  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/07/2026 14:21:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 15/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SCAN DE FICHA TÈCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SCAN DE SOLUCITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE APROBACIÒN DE ESPECIFICACIONES DE FICHA TÈCNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1994839 15/07/2026 14:24 175,583.98 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/07/2026 14:24 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jochy Autograf, SRL 175,583.98 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 175,583.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40161803 - Papeles filtra(...)40161803 - Papeles filtrantes 2.3.3.2.01 LOGOS CORAMON PUERTAS 18X18 11 UD 1,802.18 19,823.98         1 45121619 - Billeteras par(...)45121619 - Billeteras para “picture card” 2.3.9.8.01 CARNET PARA COLABORADORES 440 UD 354 155,760.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1994839 Informe final de la selección DO1.AWD.1994839 15/07/2026 14:24 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.807200 La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2026-0033 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel 15/07/2026 14:21 (UTC -4 horas) Detalle