Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	897,120 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	UNIQUEM-DAF-CM-2026-0016
Título:	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO GASTABLE
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AV. ENQRIQUILLO #13, ENSANCHE BOLIVAR, SANTIAGO, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	15/07/2026 15:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	21/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	22/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	23/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	27/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

13,275.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

13,275.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.6.3.2.01	13,275.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	1	13,275.00 DOP	Agosto	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	13,275.00 DOP	Aprobado	CERTF CUOTA RONAJUS MAT MED GAST_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

28/07/2026 15:51:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

Sí

16/07/2026 08:26:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

16/07/2026 11:06:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

17/07/2026 10:22:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

17/07/2026 12:51:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

19/07/2026 17:24:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

19/07/2026 20:42:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

20/07/2026 13:58:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

21/07/2026 09:39:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

21/07/2026 09:57:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

21/07/2026 10:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

21/07/2026 10:45:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

21/07/2026 11:22:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

21/07/2026 11:32:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

21/07/2026 13:31:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

21/07/2026 14:05:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

21/07/2026 14:59:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
AUTORIZACION DE PAGO 0023_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 0023_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
FICHA TECNICA 0023_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS 0023_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2003347

29/07/2026 09:45

373,066.01 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

29/07/2026 09:45

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)

53,312.4 Pesos Dominicanos

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Medi-San, SRL

65,720 Pesos Dominicanos

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Suplimed, SRL

15,979.56 Pesos Dominicanos

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Farmacéuticas Avanzadas, SRL

192,700.75 Pesos Dominicanos

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Descargar

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Idemesa, SRL

23,316.8 Pesos Dominicanos

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Descargar

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Ronajus Farmaceutica, SRL

13,275 Pesos Dominicanos

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2T Importaciones, SRL

8,761.5 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO GASTABLE T3

Subtotal
897,120.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42272209 - Circuitos de v(...)

2.3.9.3.01

Circuitos de ventiladores PED

1,100

22,000.00

42272209 - Circuitos de v(...)

2.3.9.3.01

Circuitos de ventiladores ADULT

1,100

22,000.00

42272505 - Tubos para apa(...)

2.6.3.1.01

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTOS

1,200

24,000.00

42272505 - Tubos para apa(...)

2.6.3.1.01

CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICOS

1,200

24,000.00

42272505 - Tubos para apa(...)

2.6.3.1.01

SENSOR DE FLUIDO PARA VENTILADOR

280

8,400.00

42312002 - Clips para cie(...)

2.3.9.3.01

GRAPADOIRA PARA cierre de piel

250

12,500.00

42231502 - Sets de admini(...)

2.6.3.2.01

SONDA DE alimentación enteral #5

260

3,900.00

42231502 - Sets de admini(...)

2.6.3.2.01

SONDA de alimentación enteral # 8

260

3,900.00

42231701 - Tubos nasogást(...)

2.3.9.3.01

Tubos nasogástricos TIPO LEVIN #5

1,000.00

42231701 - Tubos nasogást(...)

2.3.9.3.01

Tubos nasogástricos TIPO LEVIN #10

1,000.00

42182206 - Termómetros de(...)

2.3.9.3.01

Termómetros de mercurio para uso médico

100

8,000.00

42221504 - Catéteres intr(...)

2.3.9.3.01

Catéteres intravenosos periféricos JELCO #20

200

10,000.00

42221504 - Catéteres intr(...)

2.3.9.3.01

Catéteres intravenosos periféricosJELCO #22

300

15,000.00

42221504 - Catéteres intr(...)

2.3.9.3.01

Catéteres intravenosos periféricosJELCO #24

300

15,000.00

42222008 - Kits o accesor(...)

2.3.9.8.02

MICROGOTERO INE PARA BOMBA DE INFUSION AGILIA

200

320

64,000.00

42222008 - Kits o accesor(...)

2.3.9.8.02

BAJANTE DE de bombas de infusión AGILIA

450

400

180,000.00

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2.3.9.3.01

GUIAS PARA TUBO ENDOTRAQUEAL

320

1,920.00

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

Vendas PEHA HAFT

350

200

70,000.00

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

Vendajes KERLLY

1,100

115

126,500.00

42142402 - Cánula de succ(...)

2.3.9.3.01

Cánulas DE MAYO #2 (80MM) VERDE

1,800

18,000.00

42142402 - Cánula de succ(...)

2.3.9.3.01

Cánulas DE MAYO #2 (100MM) ROJA

1,800

18,000.00

42142402 - Cánula de succ(...)

2.3.9.3.01

Cánulas DE MAYO #2 (120MM) MAMEY

1,800

18,000.00

42181801 - Unidades para (...)

2.3.9.3.01

SNSORES oxímetros de pulso ADUL./NIÑOS

100

280

28,000.00

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2.3.9.3.01

Agujas para gases arteriales

300

18,000.00

41121706 - Tubos de culti(...)

2.3.9.3.01

Tubos de cultivo (transcure)

100

3,000.00

41104110 - Botellas de cu(...)

2.3.9.3.01

frasco de hemocultivo

200

300

60,000.00

42291613 - Escalpelos o b(...)

2.3.9.3.01

bisturi montado #15

CAJ

200

1,000.00

42291613 - Escalpelos o b(...)

2.3.9.3.01

bisturi montado #20

CAJ

200

1,000.00

42142402 - Cánula de succ(...)

2.3.9.3.01

Cánulas succión #12

1,150

11,500.00

42142402 - Cánula de succ(...)

2.3.9.3.01

Cánulas succión #6

1,150

11,500.00

42171801 - Kits de intuba(...)

2.6.3.1.01

mascarilla larigea # 2.5

300

3,000.00

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

Desinfectantes de superficies para uso médico (NDP)

950

71,250.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabones NEUTRO

750

3,750.00

42281603 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Desinfectante o esterilizador de instrumentos (FORMALINA)

3,000

15,000.00

42271909 - Accesorios de (...)

2.3.9.3.01

FILTRO PARA VENTILADOR

300

3,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2003347	Informe final de la selección DO1.AWD.2003347	29/07/2026 09:45 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.812632	La lista de oferentes del proceso UNIQUEM-DAF-CM-2026-0016 publicada por Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario	28/07/2026 15:51 (UTC -4 horas)	Detalle