Información del procedimiento
Información

Información

Información general
204,675 Pesos Dominicanos
 
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0013 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCIÓN  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCIÓN  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
No Comunes ni Estandarizados 
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
14/07/2026 14:31:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
241,516.50 DOP
241,516.50 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01157,264.50  DOP
157,264.50  DOP
Ver
2.3.3.1.0184,252.00  DOP
84,252.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO ÚNICO 241,516.50  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1784296100676kHvZp1241,516.50  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
15/07/2026 08:45:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
15/07/2026 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
2 - REQUISICIO´N SUMINISTROS PD.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
2 - REQUISICIO´N SUMINISTROS PD.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL GASTABLE PD.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
2 - REQUISICIO´N SUMINISTROS PD.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199500215/07/2026 09:05241,516.5 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación15/07/2026 09:05Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Cayena By Omar, SRL241,516.5 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
204,675.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Caja Bolígrafos Azules35UD31010,850.00
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Caja Bolígrafos Rojos10UD3103,100.00
    
 
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Caja Bolígrafos Negros10UD3103,100.00
    
 
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Caja de Grapas Estándar15UD2353,525.00
    
 
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Caja Grapas 5/8 Heavy Duty1UD1,1001,100.00
    
 
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobres Manila 9 x 121UD4,3004,300.00
    
 
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders 8.5 x 11 100/115UD75011,250.00
    
 
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders 8.5 x 14 100/15UD9804,900.00
    
 
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadora estándar6UD1,3007,800.00
    
 
10
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libro Record 500 Páginas10UD6806,800.00
    
 
11
44102001 - Película de la(...)
2.3.9.2.01Micas P/Laminar ( 9 X 12) 100/11UD1,5001,500.00
    
 
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltador color amarillo, verde, azul30UD852,550.00
    
 
13
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta Impresora Epson Cyan8UD1,1008,800.00
    
 
14
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta Impresora Epson Magenta8UD1,1008,800.00
    
 
15
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta Impresora Epson Negra10UD1,10011,000.00
    
 
16
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta Impresora Epson Yellow8UD1,1008,800.00
    
 
17
60121701 - Sellos de esta(...)
2.3.9.2.01Sello Gomigrafo pre-tintado6UD4,00024,000.00
    
 
18
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.1.01Resma de papel bond 8.5 x 11120UD39547,400.00
    
 
19
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.1.01Resma de papel bond 8.5 x 1420UD70014,000.00
    
 
20
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.1.01Resma de papel bond 11 x 1710UD1,00010,000.00
    
 
21
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Clip billetero pequeño20UD1202,400.00
    
 
22
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Clip billetero Mediano20UD1452,900.00
    
 
23
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01Clip billetero Grande10UD1651,650.00
    
 
24
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clip pequeños15UD701,050.00
    
 
25
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clip Grandes15UD901,350.00
    
 
26
31201512 - Cinta adhesiva(...)
2.3.9.2.01Cinta adhesiva transparente ancha10UD1751,750.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
15/07/2026 09:05 (UTC -4 horas)
Detalle
15/07/2026 08:45 (UTC -4 horas)
Detalle