Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 197,489 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0373   Título: Contratación de servicio alquiler de planta eléctrica y mantenimiento de vehículos pertenecientes a esta institución.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Contratación de servicio alquiler de planta eléctrica y mantenimiento de vehículos pertenecientes a esta institución.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 14/07/2026 09:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/07/2026 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/07/2026 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 14/07/2026 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 14/07/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/07/2026 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/07/2026 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 197,489.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 197,489.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.5.2.02 165,849.00  DOP 165,849.00  DOP Ver 2.2.7.2.06 31,640.00  DOP 31,640.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 197,489.00  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1784044105645O0cet 1 197,489.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/07/2026 11:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/07/2026 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1994316 14/07/2026 11:22 197,489 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/07/2026 11:22 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Gestora de Repuestos Danny y Luis, SRL 197,489 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 197,489.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101518 - Servicio de al(...)72101518 - Servicio de alquiler de generadores portátiles 2.2.5.2.02 Servicio planta eléctrica 100KW por 7 días. 1 UD 165,849 165,849.00           2 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Servicio mantenimiento de freno para Nissan Frontier 2018 1 UD 4,500 4,500.00           3 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Servicio mantenimiento de freno para Hyundai HI 1 UD 27,140 27,140.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1994316 Informe final de la selección DO1.AWD.1994316 14/07/2026 11:22 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.806390 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0373 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 14/07/2026 11:20 (UTC -4 horas) Detalle