Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	1,868,200 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HSLM-DAF-CM-2026-0132
Título:	TUBOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	TUBOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	13/07/2026 16:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	17/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	17/07/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	17/07/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	21/07/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/07/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/07/2026 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2026 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

97,874.60 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

97,874.60 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.01	96,458.60 DOP	----	Ver
2.6.3.2.01	1,416.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TRANSFERENCIA	97,874.60 DOP	Diciembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	202607	2	97,874.60 DOP	Aprobado	CUOTA COMPROMETER 104 -B.doc

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

22/07/2026 13:55:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	No	15/07/2026 11:25:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	16/07/2026 20:57:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	17/07/2026 15:17:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	17/07/2026 15:54:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
compromiso-etico-de-proveedores (2).docx	Otro	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTA SIMPLE INICIO PROCEDIMIENTO.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES..doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2000034

22/07/2026 15:04

1,748,584.28 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

22/07/2026 15:04

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Protection One, SRL

97,874.6 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar
Descargar

Ver detalle

Servivam, SRL

1,650,709.68 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,868,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

UROCULTIVO

1,500

21,000.00

41104812 - Pipetas o colu(...)

2.3.9.3.01

TIPS AMARILLO

550

11,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

HEMOCULTIVOS PEDIATRICOS 9ML

900

300

270,000.00

41121509 - Pipetas pasteu(...)

2.6.3.2.01

GOTEROS PLASTICOS 3ML

400

1,200.00

41122601 - Portaobjetos p(...)

2.3.9.3.01

PORTA OBJETO ESMERILADO

900

27,000.00

41122601 - Portaobjetos p(...)

2.3.9.3.01

CUBRE OBJETO 22X22 ONZAS

300

12,000.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

TUBO POLIPROPILENO 12X75 PAQ/250

PAQ

1,000

4,000.00

41121509 - Pipetas pasteu(...)

2.6.3.2.01

TRANSCUR

1,000

50,000.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

TUBOS CRYSTAL 12X75

1,200

6,000.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

TUBOS DE CRYSTAL 13X100

1,350

27,000.00

41121509 - Pipetas pasteu(...)

2.6.3.2.01

TRANSFER 150ML

300

90,000.00

41122601 - Portaobjetos p(...)

2.3.9.3.01

APLICADOR DE MADERA

1,000

10,000.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

TUBOS FIBRINOGENO DE PLASTICO12X75

PAQ

1,000

3,000.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

VACUTAINER MORADO 3ML P/100

150

1,700

255,000.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

VACUTAINER AMARILLO 5ML C/GEL P/100

150

2,100

315,000.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

VACUTAINER ROJO 7ML P/100

150

1,500

225,000.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

TUBOS TAPON MORADO 1ML

100

1,400

140,000.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

TUBOS TAPON AZUL 2.7 ML

1,500

30,000.00

41105108 - Tubos de uso g(...)

2.3.9.3.01

TUBOS TAPON AZUL 1ML

2,000

20,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TOXOPLASMOSIS IGG/IGM

5,250

210,000.00

41122101 - Platos o placa(...)

2.3.9.3.01

ASAS ESTERIL 10UL PLASTICOS

500

10,000.00

41122101 - Platos o placa(...)

2.3.9.3.01

ASAS CALIBRADOR DE ORINA EN METAL

10,000

20,000.00

41122101 - Platos o placa(...)

2.3.9.3.01

ASAS ESTERIL CALIBRACION DE ORINA 1UL PLASTICOS

500

10,000.00

41122101 - Platos o placa(...)

2.3.9.3.01

PLACA DE PETRI DOBLE

CAJ

7,500

45,000.00

41122101 - Platos o placa(...)

2.3.9.3.01

PLACA DE PETRI TRIPLE

CAJ

7,000

42,000.00

41122101 - Platos o placa(...)

2.3.9.3.01

PLACA PETRI SIMPLE

CAJ

7,000

14,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2000034	Informe final de la selección DO1.AWD.2000034	22/07/2026 15:04 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.810204	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2026-0132 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	22/07/2026 13:55 (UTC -4 horas)	Detalle