Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 115,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0012   Título: ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA SER USADA EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA SER USADA EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13/07/2026 09:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 13/07/2026 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/07/2026 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/07/2026 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13/07/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 13/07/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/07/2026 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/07/2026 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 13/07/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2026 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2026 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 135,700.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 135,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.3.01 135,700.00  DOP 135,700.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO ÚNICO 135,700.00  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1784300278412v702p 1 135,700.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/07/2026 15:40:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS (6) LAPTOP.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 3 - FICHA TECNICA LAPTOP PD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 3 - FICHA TECNICA LAPTOP PD.pdf Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar Descargar 3 - FICHA TECNICA LAPTOP PD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1993640 14/07/2026 09:57 135,700 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/07/2026 09:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Cayena By Omar, SRL 135,700 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 115,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43211503 - Laptop (notebo(...)43211503 - Laptop (notebook) 2.6.1.3.01 LAPTOP PANTALLA 18", I9 13VA GEN O SUPERIOR / 16GB RAM / 1TB SSD TIPO M2 O SUPERIOR. 1 UD 115,000 115,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1993640 Informe final de la selección DO1.AWD.1993640 14/07/2026 09:57 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.806038 La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2026-0012 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand 13/07/2026 15:40 (UTC -4 horas) Detalle