Información del procedimiento
Información

Información

Información general
35,254.18 Pesos Dominicanos
 
HMDJAM-DAF-CD-2026-0063 
Adquisicion de Materiales de Limpieza  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
El departamento de limpieza me solicito utencilios de impieza y detergentes . 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Tomás Hernández Franco No. 1 Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
13/07/2026 11:02:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
41,599.94 DOP
41,599.94 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.018,050.00  DOP----Ver
2.3.7.2.994,969.99  DOP----Ver
2.3.9.1.0118,500.10  DOP----Ver
2.3.3.2.015,999.85  DOP----Ver
2.6.5.3.011,600.01  DOP----Ver
2.3.5.5.012,479.99  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  pago factura total41,599.94  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026HMDJAM-DAF-CD-2026-0063141,599.94  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
16/07/2026 15:37:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
13/07/2026 12:04:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
13/07/2026 13:51:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
13/07/2026 15:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
13/07/2026 16:06:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE COMPRA 0063.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ESPECIFICACION TECNICA 0063.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTA DE APROBACION 0063.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CERTIFICACION DE FONDOS 0063.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202331831/08/2026 11:5141,599.93 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación31/08/2026 11:51Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Distribuidora Philper Center, SRL41,599.93 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
35,254.18
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICOS #72CAJ2,076.274,152.54
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO MACIER32GAL93.222,983.04
    
3
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PAPEL HIGIENICO 6FT635.593,813.54
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6FT508.473,050.82
    
5
22101706 - Cucharas de pa(...)
2.6.5.3.01CUCHARAS PLASTICAS 40X252CAJ677.971,355.94
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS NIVEO 10/50020PAQ101.692,033.80
    
 
7
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTES SUAVE 30 LIB SACO1L1,228.811,228.81
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MACIER 32GAL177.975,695.04
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON PARA FREGAR 4GAL156.78627.12
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON ANTIBACTERIAL 4GAL156.78627.12
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS 28X35 30GL 100/1 PAQ 5PAQ508.472,542.35
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 27X33 30 GL 500/1 2FT1,186.442,372.88
    
13
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01PAPEL PVC 1UD830.51830.51
    
14
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01PAPEL DE ALUMINIO 2UD635.591,271.18
    
15
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICO #51UD2,669.492,669.49
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
31/08/2026 11:51 (UTC -4 horas)
Detalle
16/07/2026 15:37 (UTC -4 horas)
Detalle