Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 276,425.6 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HVM-DAF-CM-2026-0003   Título: CONTRATACION DE ARTICULOS PLASTICOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACION DE ARTICULOS PLASTICOS   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13/07/2026 12:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 27/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 29/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/07/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2026 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 269,247.73 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 269,247.73 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 132,537.60  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 73,170.10  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 63,540.03  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   2026 269,247.73  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026003 26 269,247.73  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/07/2026 10:46:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/07/2026 16:49:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 15/07/2026 15:38:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 20/07/2026 09:10:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 20/07/2026 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 21/07/2026 17:23:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 22/07/2026 15:57:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 22/07/2026 18:06:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 22/07/2026 19:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 22/07/2026 21:22:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Sí 23/07/2026 11:51:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOL. COMPRA ART. DE PLASTICOS 3156.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar REQ. ARTICULOS PLASTICOS 3156.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQ. ARTICULOS PLASTICOS 3156.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2005218 30/07/2026 10:56 269,247.73 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/07/2026 10:56 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Agroindustria M&A Group, SRL 269,247.73 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 276,425.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS PLASTICAS DE 30 GALONES 4,500 UD 11.68 52,560.00           2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS ROJAS PLASTICAS DE 30 GALONES 2,000 UD 11.68 23,360.00           3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS DE 65 GALONES 1,500 UD 20.06 30,090.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO C/12 24 PAQ 1,598.9 38,373.60         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 36 PAQ 1,062 38,232.00         6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VSOS HIGIENICOS DE 7 ONZAS C/2500 6 CAJ 4,720 28,320.00         7 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS HIGIENICOS DE 4 ONZAS 50/50 250 PAQ 70.8 17,700.00         8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TAPAS DE VASOS HIGIENICOS DE 4 ONZAS 50/50 250 PAQ 70.8 17,700.00           9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS ROJAS DE 65 GALONES 1,500 UD 20.06 30,090.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2005218 Informe final de la selección DO1.AWD.2005218 30/07/2026 10:56 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.813509 La lista de oferentes del proceso HVM-DAF-CM-2026-0003 publicada por Hospital de Villa Mella 30/07/2026 10:46 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.808806 RE: Hola 20/07/2026 10:51 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.806734 Hola 14/07/2026 16:44 (UTC -4 horas) Detalle