Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	708,180 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	UNIQUEM-DAF-CM-2026-0015
Título:	ADQUISICION DE MEDICAMENTO EN CREMA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MEDICAMENTO EN CREMA PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES DE LA INSTITUCIÓN
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AV. ENQRIQUILLO #13, ENSANCHE BOLIVAR, SANTIAGO, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	13/07/2026 15:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	17/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	22/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	23/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	27/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

83,840.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

83,840.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.4.1.01	67,840.00 DOP	----	Ver
2.3.7.2.03	16,000.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	1	83,840.00 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	83,840.00 DOP	Aprobado	CERTF CUOTA RADLAFE ED CREMA_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

27/07/2026 15:11:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	15/07/2026 10:43:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	15/07/2026 15:06:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	15/07/2026 16:12:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	17/07/2026 14:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Sí	17/07/2026 14:47:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
AUTORIZACION DE PAGO 0021_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETRE 0022_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
FICHA TECNICA 0022_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS 0022_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2002826

28/07/2026 08:28

188,012 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/07/2026 08:28

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Farmacéuticas Avanzadas, SRL

16,500 Pesos Dominicanos

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Descargar

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Idemesa, SRL

87,672 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Radlafe Group, SRL

83,840 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN UNGUENTO Y CREMAS T3

Subtotal
708,180.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131616 - Cremas o locio(...)

2.3.7.2.03

VITAMINA AYD (CREMA)

330

300

99,000.00

53131616 - Cremas o locio(...)

2.3.7.2.03

TROLAMINA 0.670G (BIAFINE)

160

850

136,000.00

51181749 - Furoato de mom(...)

2.3.4.1.01

mometasona (CREMA)

160

731

116,960.00

53131616 - Cremas o locio(...)

2.3.7.2.03

ACIDO FUSIDICO 2% (CREMA)

160

400

64,000.00

51101513 - Neomicina

2.3.4.1.01

Neomicina + CLOSTEBOL (TROFOBOL CREMA)

160

692

110,720.00

51241208 - Cremas o ungüe(...)

2.3.4.1.01

ARGINATO DE PLATA 30MG (CAVIDAGEL)

100

165

16,500.00

51101524 - Bacitracina zi(...)

2.3.4.1.01

Bacitracina +NEOMICINA 500MG (BACIDERM CREMA)

330

500

165,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2002826	Informe final de la selección DO1.AWD.2002826	28/07/2026 08:28 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.811958	La lista de oferentes del proceso UNIQUEM-DAF-CM-2026-0015 publicada por Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario	27/07/2026 15:11 (UTC -4 horas)	Detalle