Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	6,980 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HOMUYA-DAF-CD-2026-0099
Título:	Adquisicion de articules ferreteros
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisicion de articuloes ferreteros para uso en e hsopital
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	13/07/2026 11:30:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/07/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	13/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	13/07/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/07/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/07/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

6,980.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

6,980.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.8.02	390.00 DOP	----	Ver
2.3.6.3.04	2,890.00 DOP	----	Ver
2.3.6.3.06	3,700.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	pago de articulo ferretero	6,980.00 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	6,980.00 DOP	Aprobado	cuota a comprometer.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

13/07/2026 13:40:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	13/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
autorizacion de inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
certificacion de existencia de fondo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
solicitud de compra o contratacion.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1993632

13/07/2026 13:43

6,980 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

13/07/2026 13:43

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Ferretería La Via, SRL

6,980 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de Articulos Ferreteros T3

Subtotal
6,980.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

CODO 1 1/2*90 PRESION

150

1,200.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2 PVC

320.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

REDUCTOR PVC 1 1/2 A 1

100.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

ADAPTADOR MACHO PVC 1

40.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

TEFLON TRUFER INDUSTRIAL

125

250.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

ABRAZADERA 3/4

420.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

PICO

1,900

1,900.00

23171603 - Cortadores de (...)

2.3.6.3.04

TUBO 1 1/2*19

990

990.00

31162906 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

PISION MANGUERA

390

390.00

23171510 - Alambre soldad(...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE ALAMBRE

225

225.00

23171510 - Alambre soldad(...)

2.3.6.3.06

PALITO DE ROPA

225

225.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

TEE PRESION

150

600.00

31161709 - Tuercas sujeta(...)

2.3.6.3.06

CAPLIN DE 1 1/2 PVC

320.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1993632	Informe final de la selección DO1.AWD.1993632	13/07/2026 13:43 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.805880	La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2026-0099 publicada por Hospital Municipal de Yaguate	13/07/2026 13:40 (UTC -4 horas)	Detalle