Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 100,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0071   Título: CONTRATACIÓN DE UN CAR WASH PARA LOS SERVICIOS DE LAVADOS Y SOPLETEOS, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACIÓN DE UN CAR WASH PARA LOS SERVICIOS DE LAVADOS Y SOPLETEOS, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10/07/2026 11:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/07/2026 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/07/2026 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10/07/2026 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10/07/2026 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/07/2026 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/07/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 100,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 100,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.8.5.03 100,000.00  DOP 100,000.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   SERVICIOS DE LAVADOS Y SOPLETEOS 100,000.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1783703674427GxWd3 1 100,000.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/07/2026 12:50:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx Otro Descargar Checklist_Conflicto_Interes_Expediente.docx Otro Descargar compromiso-etico-de-proveedores.docx Otro Descargar contrato de bienes.docx Otro Descargar DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS F002.doc Otro Descargar Declaracion_No_Conflicto_Oferentes.docx Otro Descargar Declaracion_No_Conflicto_Servidores.docx Otro Descargar FORMULARIO 33.docx Otro Descargar Formulario 034_Presentacion_de_Oferta (1).docx Otro Descargar FORMULARIO 42.docx Otro Descargar formulario 49.docx Otro Descargar SOLICITUD MANTENIMIENTO FIRMADA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA FIRMADA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA DE APROBACION FIRMADA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar JUSTIFICACION DE NESECIDAD.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1992419 10/07/2026 13:08 100,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/07/2026 13:08 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Tomás Gómez Checo, SRL 100,000 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Limpieza e higiene -         Subtotal 100,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 76111801 - Limpieza de ca(...)76111801 - Limpieza de carros o barcos 2.2.8.5.03 SERVICIOS DE LAVADOS Y SOPLETEOS, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 1 UD 100,000 100,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1992419 Informe final de la selección DO1.AWD.1992419 10/07/2026 13:08 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.805030 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0071 publicada por Tesorería Nacional 10/07/2026 12:50 (UTC -4 horas) Detalle