Información del procedimiento
Información

Información

Información general
112,554.97 Pesos Dominicanos
 
HMDGA-DAF-CD-2026-0111 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA JULIO 3 MESES 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA JULIO 3 MESES 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
maximo gomez #1 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10/07/2026 15:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
135,919.45 DOP
135,919.45 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0161,420.01  DOP----Ver
2.3.3.2.0149,799.35  DOP----Ver
2.3.3.1.0124,050.05  DOP----Ver
2.3.6.3.04290.00  DOP----Ver
2.3.1.4.01360.04  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL 135,919.45  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026 HMDGA-DAF-CD-2026-01111135,919.45  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
13/07/2026 18:31:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/07/2026 15:25:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
10/07/2026 15:59:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD COMPRA O CONTRATACION MATERIALES DE OFICINA 3 MESES.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA MATERIALES DE OFIC 3 MESES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
autorizacion maxima autoridad materiales ofic 3meses.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199904221/07/2026 12:34135,919.44 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación21/07/2026 12:34Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    CRISTALBA TRONCOSO SOTO 135,919.44 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
112,516.83
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON PIXMA 10 NEGRA4UD741.532,966.12
    
2
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON PIXMA 10 AZUL4UD741.532,966.12
    
3
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON PIXMA 10 AMARILLA3UD741.532,224.59
    
4
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON PIXMA 10 MAGENTA3UD741.532,224.59
    
5
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON 16 NEGRA1UD741.53741.53
    
6
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON 16 AZUL2UD741.531,483.06
    
7
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON 16 AMARILLO2UD741.531,483.06
    
8
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON 16 MAGENTA2UD741.531,483.06
    
9
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 NEGRA 5UD508.472,542.35
    
10
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 AZUL5UD508.472,542.35
    
11
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 AMARILLO1UD508.47508.47
    
12
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 MAGENTA3UD508.471,525.41
    
 
13
44121612 - Cortadoras de (...)
2.3.9.2.01GRAPA TALBOT 5000/16CAJ63.56381.36
    
 
14
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01RESMA DE PAPEL 8.5 X 11150UD275.4241,313.00
    
 
15
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01RESMA DE PAPEL 8.5 X 142UD444.92889.84
    
16
14111507 - Papel bond par(...)
2.3.3.1.01ROLLO ETIQUETAS TERMICAS30UD555.0816,652.40
    
17
14111507 - Papel bond par(...)
2.3.3.1.01ROLLO DE PAPEL TERMICO ENCERADO55UD67.83,729.00
    
18
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TONER CARTUCHO CB435A / CB363A / CE285A18UD1,144.0720,593.26
    
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8.5 X 11 CAJA 100/14UD355.931,423.72
    
20
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 8.5 X 1120UD12.71254.20
    
 
21
27111519 - Tijeras para e(...)
2.3.6.3.04TIJERA2UD122.88245.76
    
22
44122019 - Bolsillos para(...)
2.3.9.2.01BROCHE PARA ARCHIVO 7 CM 50/11UD156.78156.78
    
23
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01MARCADOR PERMANENTE BIC 2300 AZUL10UD38.14381.40
    
24
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01MARCADOR PERMANENTE BIC 2300 ROJO10UD38.14381.40
    
25
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 NEGRO9UD38.14343.26
    
26
44122016 - Sujetador de d(...)
2.3.9.2.01CLIP METALICOS 50 MM TALBOT5CAJ33.9169.50
    
 
27
44111604 - Envoltorios pa(...)
2.3.9.2.01CERA PARA CONTAR PELIKAN 14 gr2UD59.32118.64
    
 
28
44121612 - Cortadoras de (...)
2.3.9.2.01CLIP METALICO 50MM TALBOT6CAJ55.08330.48
    
29
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01LAPICERO BIC AZUL60UD12.71762.60
    
 
30
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA ARTESCO M-5274UD211.86847.44
    
 
31
14101501 - Pulpa de papel
2.3.1.4.01CUADERNO 144 pag. FUSION8UD38.14305.12
    
32
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 710 VERDE6UD42.37254.22
    
33
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE DE CARTA CAJA3CAJ97.58292.74
1.2  
 MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA-
    
Subtotal
38.14
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTE PELIKAN 420 NERO1UD38.1438.14
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
21/07/2026 12:34 (UTC -4 horas)
Detalle
13/07/2026 18:31 (UTC -4 horas)
Detalle