Información del procedimiento
Información

Información

Información general
84,290.24 Pesos Dominicanos
 
CPEP-DAF-CD-2026-0021 
Adquisición de materiales de oficina, sillas y otros bienes de uso institucional. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de materiales de oficina, sillas y otros bienes de uso institucional. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ aristides fiallo cabral no.4, gascue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10/07/2026 14:47:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
84,290.36 DOP
84,290.36 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0163,804.66  DOP
63,804.66  DOP
Ver
2.6.1.1.0120,485.70  DOP
20,485.63  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  PAGO COMPLETO84,290.29  DOPJulio2026
0  pago completo0.07  DOPEnero2027
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1784140568890Yh1vP184,290.36  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
10/07/2026 15:38:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/07/2026 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE COMPRA 38.docx.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Bases de la contratacion fichas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
acto de aprobacion .docx (5).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199245010/07/2026 15:5484,290.34 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación10/07/2026 15:54Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Abrias Novo Group SRL84,290.34 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
505.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01silicona liquida5UD101.14505.70
1.2  
 Compra Material gastable de oficina-
    
Subtotal
83,784.54
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01felpas caj 5/12CAJ321.42642.84
    
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos2CAJ197.14394.28
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01tonner negro3UD5,048.7115,146.13
    
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01tonner cyan 3UD5,048.7115,146.13
    
6
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01tonner magenta3UD5,048.7115,146.13
    
7
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01tonner amarillo3UD5,048.7115,146.13
    
8
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01cinta doble faz3UD101.14303.42
    
9
31201512 - Cinta adhesiva(...)
2.3.9.2.01cinta empaque 6UD118708.00
    
10
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01banditas de goma5CAJ67.43337.15
    
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01tijeras5UD65.73328.65
    
 
11
56112103 - Sillas para vi(...)
2.6.1.1.01sillas plegables12UD1,707.1420,485.68
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
10/07/2026 15:54 (UTC -4 horas)
Detalle
10/07/2026 15:38 (UTC -4 horas)
Detalle