Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 180,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDAG-DAF-CD-2026-0110   Título: SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES EN POLIMETAL Y MURO DE SHEETROCK   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES EN POLIMETAL Y MURO DE SHEETROCK   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/07/2026 12:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/07/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2026 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/07/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/07/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 09/07/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 159,031.96 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 159,031.96 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.2.4.01 159,031.96  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2026   transferencia 159,031.96  DOP Julio 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 CD-2026-0110 110 159,031.96  DOP Aprobado CUOTA 0110.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/07/2026 14:21:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 09/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACION DE FONDO 0110.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA 0110.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO 0110.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA 0110.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1991927 09/07/2026 14:23 159,031.96 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/07/2026 14:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Polmen, SRL 159,031.96 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 180,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56121704 - Gabinetes inst(...)56121704 - Gabinetes institucionales de almacenamiento 2.6.2.4.01 • GABINETES EN POLIMETAL COLOR BLANCO 5PIESX2 PIES DE ALTO • CONFECCIONES DE CAMA • MURO DE SHEETROCK PARA OCUTAR CAMA • TOMACORRIENTE, INSTALAR LECTOR DE PLACAS, IMPRESORA. (AREA DE RAYOS X) • LAMINADO DE PUERTA • TRAMERIA EN HIERRO CON MALLA • SCREENER ANTI-MOSQUITOS INSTALAR PUERTA EN HIERRO Y PINTAR. (ALMACEN PATIO) • INSTALACION DE PUERTAS DOBLE FRONTAL EN COLOR GRIS PLATA. (RECEPCION) • INSTALACION DE CORTINAS (INTERNAMIENTO 10) • INSTALACION DE TRAMOS EN ALUMINIO COLOR BLANCO (CITOLOGIA 1 UD 180,000 180,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1991927 Informe final de la selección DO1.AWD.1991927 09/07/2026 14:23 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.804493 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0110 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 09/07/2026 14:21 (UTC -4 horas) Detalle