Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 123,216 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0064   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/07/2026 10:35:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/07/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2026 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/07/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/07/2026 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/07/2026 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/07/2026 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 09/07/2026 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2026 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 122,672.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 122,672.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 14,868.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.02 11,044.80  DOP ---- Ver 2.2.2.2.01 96,760.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   CHEQUE 122,672.80  DOP Diciembre 2027 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026-00110 1 122,672.80  DOP Aprobado CUOTA Aeroportuario-2026-00110.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/07/2026 12:14:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 09/07/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD_de_materiales_impreso.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Especificaciones ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CERTIFICACION_IMPRESOS_PLENIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Acto_Aprobacion_debajo del umbral No._39-2026 impresos planificacion .pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Acto_Aprobacion_debajo_del_umbral_No._39-2026_impresos_planificacion_.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1991919 09/07/2026 13:26 122,672.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/07/2026 13:26 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Mercall, SRL 122,672.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 123,216.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 BROCHURE TRIPTICO 8.5X11 200 UD 219 43,800.00   Mis observaciones:VER ARTES Y FICHA TECNICA ADJUNTAS             2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 FORMULARIOS DE DENUNCIAS 8.5X11 500 UD 107 53,500.00   Mis observaciones:VER ARTES Y FICHA TECNICAS ADJUNTAS               3 24112407 - Buzones 2.3.9.9.05 BUZON EN VINIL 8X12.5X3.5 1 UD 14,870 14,870.00   Mis observaciones:VER FICHA TECNICA Y ARTE ADJUNTO               4 60111304 - Letras o númer(...)60111304 - Letras o números autoadhesivos 2.3.9.2.02 STICKER ADHESIVOS TEXTO 6X4 6 UD 1,841 11,046.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1991919 Informe final de la selección DO1.AWD.1991919 09/07/2026 13:26 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.804368 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0064 publicada por Departamento Aeroportuario 09/07/2026 12:14 (UTC -4 horas) Detalle