Información del procedimiento
Información

Información

Información general
236,112.5 Pesos Dominicanos
 
HOMUYA-DAF-CD-2026-0098 
Adquisicionde materilaes de oficina, impresion y encuadernacion 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisicion de materiales de oficina, impresion y encuadernacion para uso en el hospital. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
09/07/2026 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2026 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
236,112.50 DOP
236,112.50 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.024,152.00  DOP----Ver
2.3.2.1.01698.20  DOP----Ver
2.3.9.2.0178,930.20  DOP----Ver
2.6.5.8.017,434.00  DOP----Ver
2.2.2.2.01142,744.60  DOP----Ver
2.3.6.3.042,076.80  DOP----Ver
2.3.9.9.0576.70  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  pago por suministro de oficina, impresion y encuadernacion236,112.50  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202611236,112.50  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
09/07/2026 15:27:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
09/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
AUTORIZACION DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTIFICACION.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199183909/07/2026 15:29236,112.5 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación09/07/2026 15:29Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Impresiones Gabriel GP&FP, SRL236,112.5 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de impresión y encuadernación T3-
    
Subtotal
142,744.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01LIBROS DE EMERGENCIA2RESMA4,7209,440.00
    
2
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECETARIO DE CONSULTA 200RESMA11823,600.00
    
3
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECETARIO DE EMERGENCIA400RESMA11847,200.00
    
4
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01HISTORIA CLINICA20RESMA1,53430,680.00
    
5
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01TAZAS PERSONALIZADAS14RESMA448.46,277.60
    
6
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01TERMO PERSONALIZADOS24RESMA64915,576.00
    
7
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01RECONICIMIENTO1RESMA885885.00
    
8
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01LETRERO DE SALUD MENTAL1RESMA1,7701,770.00
    
9
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01BUZON DE SUGERENCIA1RESMA5,9005,900.00
    
10
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01TAJETA DE CONTROL COBLE CARA100UD14.161,416.00
1.2  
 Adquisición de suministro de materiales de oficina T3-
    
Subtotal
93,367.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
11
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04Grapas11UD188.82,076.80
    
12
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CARPETA3CAJ802.42,407.20
    
13
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CARTULINA6CAJ23.6141.60
    
14
31201515 - Cintas de pape(...)
2.3.9.9.05CARITA FELIZ MEDIANA1UD76.776.70
    
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CUADERNO DE 200PAG20CAJ76.71,534.00
    
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01AMTENA DE WIFI7CAJ1,0037,021.00
    
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01PIZARRA DE CORCHO 2CAJ1,2982,596.00
    
18
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.02GRAPADORA GRANDE7CAJ377.62,643.20
    
19
60121701 - Sellos de esta(...)
2.3.9.2.01TIJERA GRANDE 2UD306.8613.60
    
20
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01HOJAS EN BLANCO 8.5X11105CAJ377.639,648.00
    
21
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL 20CAJ200.64,012.00
    
22
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01PILA 1.5V4UD188.8755.20
    
23
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01PILA DOBLE A8UD200.61,604.80
    
24
60103107 - Bandas elástic(...)
2.3.9.2.02PILA TRIPLE A8CAJ188.61,508.80
    
25
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARPETA ACORDION7UD542.83,799.60
    
26
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01POSTIN MULTICOLOR2UD141.6283.20
    
27
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARPETA DE ANILLO1UD424.8424.80
    
28
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01MERCADORES PUNTA FINA12UD94.41,132.80
    
29
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01PAPEL CARBON 1UD566.4566.40
    
30
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPAS6UD94.4566.40
    
 
31
60105704 - Barras de pega(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL PARA SELLO8UD94.4755.20
    
32
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR TIPO LAPIZ4UD70.8283.20
    
33
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01PAQUETE DE SILICON EN BARRA4UD247.8991.20
    
34
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01SELLOS 3UD1,7705,310.00
    
35
45101508 - Máquinas perfo(...)
2.6.5.8.01MANTELES REDONDO3UD2,4787,434.00
    
36
53141611 - Marcadores de (...)
2.3.2.1.01CINTA TRICOLOR1UD698.2698.20
    
 
37
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01CAJA DE SOBRE1CAJ1,4161,416.00
    
 
38
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01MANDILES4UD7673,068.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
09/07/2026 15:29 (UTC -4 horas)
Detalle
09/07/2026 15:27 (UTC -4 horas)
Detalle