Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	234,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	ONDA-DAF-CM-2026-0014
Título:	Compra de toners correspondientes al 3er. trimestre 2026 para la ONDA.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Compra de toners correspondientes al 3er. trimestre 2026 para la ONDA.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	09/07/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/07/2026 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/07/2026 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	15/07/2026 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	16/07/2026 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	16/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	20/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/07/2026 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2026 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

261,500.08 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

261,500.08 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	261,500.08 DOP	261,500.08 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO TOTAL	261,500.08 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787254725348LLe1d	1	261,500.08 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

17/07/2026 15:29:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

Sí

10/07/2026 17:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

13/07/2026 13:28:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

13/07/2026 14:05:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

13/07/2026 14:08:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

13/07/2026 15:53:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

14/07/2026 10:30:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

15/07/2026 13:48:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

15/07/2026 15:01:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

15/07/2026 15:15:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

15/07/2026 16:41:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

16/07/2026 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Especificaciones tec cm-2026-0014.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de compras cm-2026-0014.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Acto de aprobacion de especificaciones tec cm-2026-0014.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Acta simple de la max autoridad aprobando cm-2026-0014.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
Requisicion cm-2026-0014 toner.pdf	Otro	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2017920

20/08/2026 14:51

261,500.08 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

20/08/2026 14:51

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Grupo Sadelco, SRL

261,500.08 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

DO1.AWD.1996556

17/07/2026 15:45

204,848 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

17/07/2026 15:45

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

RAE Solution Services, SRL

204,848 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Compra de tonner de impresión

Subtotal
234,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado