Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 189,910 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento GOBOG-DAF-CD-2026-0038   Título: Adquisición de materiales de limpiezas   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales de limpiezas   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/07/2026 12:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/07/2026 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2026 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/07/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/07/2026 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/07/2026 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/07/2026 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2026 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 224,093.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 224,093.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 224,093.80  DOP 224,093.80  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 224,093.80  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785764651625U8ZR3 1 224,093.80  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/07/2026 13:21:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 09/07/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo img20260709_12254332 - copia.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar img20260709_12254332 - copia - copia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar img20260709_12254332.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1991918 09/07/2026 13:23 224,093.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/07/2026 13:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Inversiones Deleca, SRL 224,093.8 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Limpieza -         Subtotal 189,910.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro J plus 80 GAL 185 14,800.00           2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes J plus 80 GAL 250 20,000.00           3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de degrasante AB 20 GAL 690 13,800.00           4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galones de jabón liquido J plus 20 GAL 307 6,140.00           5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galones de acido muriatico 10 GAL 1,197 11,970.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de destapo claudette 10 GAL 1,230 12,300.00           10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 sacos de detergentes en polvo 30 libras 10 UD 2,380 23,800.00           11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Suaper No.38 Kika 10 UD 510 5,100.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cajas de ambientadores automatico 6/1 10 UD 7,800 78,000.00           13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Atomizadores grande 1 litro 20 UD 200 4,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1991918 Informe final de la selección DO1.AWD.1991918 09/07/2026 13:23 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.804422 La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CD-2026-0038 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL 09/07/2026 13:21 (UTC -4 horas) Detalle