Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 702,150 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HTDDC-DAF-CM-2026-0090   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/07/2026 12:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/07/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 15/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 17/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2026 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 444,801.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 444,801.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 31,860.00  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 14,160.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 162,663.00  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 236,118.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO COMPLETO 444,801.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HTDDC-2026-00237 1 444,801.00  DOP Aprobado cuota CM-0090.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 22/07/2026 11:28:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 09/07/2026 13:45:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 10/07/2026 11:45:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 10/07/2026 16:12:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 14/07/2026 08:44:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 14/07/2026 17:34:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 15/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 15/07/2026 08:16:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 15/07/2026 08:28:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 15/07/2026 11:34:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ESPECIFICACI ON TENICA1.2 - copia.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACI ON TENICA1.2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA 3.0.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1999623 22/07/2026 11:38 444,801 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 22/07/2026 11:38 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Fotomegraf, SRL 444,801 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA -         Subtotal 702,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 100 UD 42 4,200.00         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POSTIT 3X3 DE COLORES 50 UD 130 6,500.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO ROJO 200 UD 20 4,000.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO 400 UD 20 8,000.00         5 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2X11 800 UD 300 240,000.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 1,000 UD 20 20,000.00           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP CARPETA /BILLETERO MEDIANO /GRANDE # 51 50 UD 300 15,000.00           8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP CARPETA /BILLETERO MEDIANO /GRANDE # 41 50 UD 300 15,000.00         9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 30 UD 750 22,500.00           10 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJA DE GOMITA/BANDA 100 UD 443 44,300.00         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CREYONES GRUESO ROJO 100 UD 250 25,000.00         12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CREYONES GRUESO AZUL 100 UD 250 25,000.00         13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CREYONES GRUESO NEGRO 60 UD 250 15,000.00         14 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CAJA RESALTADORES DE COLOR 100 UD 300 30,000.00         15 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE 500 SOBRE MANILA 10X12 4 UD 5,000 20,000.00         16 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE 500 SOBRE DE CARTA EN BLANCO NO 10 5 UD 2,130 10,650.00         17 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 MAKINGTAPE ANCHO 1/2 600 UD 200 120,000.00         18 14111818 - Papel térmico 2.3.3.2.01 PAPEL ROLLO TERMICO 3/8220 200 UD 150 30,000.00         19 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 SUMADORA ELECTRICA 5 UD 9,400 47,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1999623 Informe final de la selección DO1.AWD.1999623 22/07/2026 11:38 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.810064 La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CM-2026-0090 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras 22/07/2026 11:28 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.805029 Consulta Sobre Modalidad de Presentación de Muestras 10/07/2026 12:52 (UTC -4 horas) Detalle