Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	101,639 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HME-DAF-CD-2026-0151
Título:	MATERIAL DE ELECTRICIDAD
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	MATERIAL DE ELECTRICIDAD
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	09/07/2026 15:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/07/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	09/07/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	09/07/2026 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/07/2026 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/07/2026 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2026 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

101,639.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

101,639.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.01	40,614.00 DOP	----	Ver
2.2.7.2.08	23,600.00 DOP	----	Ver
2.2.7.1.01	33,675.00 DOP	----	Ver
2.3.9.9.05	1,250.00 DOP	----	Ver
2.2.9.1.01	2,500.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	2026-0151	2026	101,639.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

10/07/2026 12:32:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	10/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
FICHA TECNICA.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1992726

10/07/2026 12:34

119,934.02 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

10/07/2026 12:34

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Johanndy Servicios Multiples, SRL

119,934.02 Pesos Dominicanos

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
76,864.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121533 - Piezas de inte(...)

2.3.9.6.01

BRAKER 3 FASES 125 AMPERE

6,500

6,500.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

LIQUIT TAY 1/2 PIE

2,800.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NO.10 ROJO PIE

3,200.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NO.12 VERDE PIE

1,344.00

26111501 - Conmutadores

2.3.9.6.01

CONECTORES LIQUIT TAY ½ RECTO

170.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

VICOSEL 1 1/8 X 3/8 PULG

225

15,750.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

VICOSEL DE ½ X 3/8

155

10,850.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTAS NEGRAS O GRIS

625

1,250.00

73181101 - Servicios de e(...)

2.2.9.1.01

½ GALON D LIMPIADOR

1,250

2,500.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

CORTINAS DE AIRES DE 7

32,500

32,500.00

1.2

MANYENIMIENTO

Subtotal
24,775.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72101511 - Servicio de in(...)

2.2.7.2.08

CORTINAS DE AIRE DE 5 PIE

23,600

23,600.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

BRAKER 2 CIRCUITOS

550

550.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

BREAKER DOBLE 30 AMP. EUROP.

625

625.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1992726	Informe final de la selección DO1.AWD.1992726	10/07/2026 12:34 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.805013	La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0151 publicada por Hospital Municipal Engombe	10/07/2026 12:32 (UTC -4 horas)	Detalle