Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	108,301 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DGDM-DAF-CD-2026-0014
Título:	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA CAMPAMENTO DE VERANO DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS (DIRIGIDO A MIPYME)
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA CAMPAMENTO DE VERANO DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS (DIRIGIDO A MIPYME)
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Pedro Henrique Ureña, Esq. Maximo Gomez REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	09/07/2026 09:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/07/2026 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2026 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	09/07/2026 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	09/07/2026 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/07/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes con destino específico

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

106,304.18 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

106,304.18 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.7.2.06

20,907.58 DOP

Ver

2.3.6.3.04

5,133.00 DOP

Ver

2.3.3.2.01

18,396.20 DOP

Ver

2.3.2.1.01

15,433.22 DOP

Ver

2.3.9.2.01

7,510.70 DOP

Ver

2.3.9.3.01

11,446.00 DOP

Ver

2.3.9.4.01

5,097.60 DOP

Ver

2.3.6.1.04

566.40 DOP

Ver

2.6.1.1.01

20,456.48 DOP

Ver

2.3.9.9.05

1,357.00 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Pagu Unico	106,304.18 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1784899647096I0HId	1	106,304.18 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

09/07/2026 11:15:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	09/07/2026 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acta de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1991519

09/07/2026 11:27

106,304.17 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

09/07/2026 11:27

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Mashsol Supply,SRL

106,304.17 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Materiales para campamento de verano Julio 2026.

Subtotal
108,301.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURAS ACRÍLICAS BLANCA PARA BASE

GAL

1,600

4,800.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURAS ACRÍLICAS COLOR AMARILLO (1/4)

850

5,100.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURAS ACRÍLICAS COLOR ROJO (1/4)

850

4,250.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURAS ACRÍLICAS COLOR AZUL(1/4)

850

4,250.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

RODILLOS DE PINTURA CON SU BASE

350

5,250.00

60122507 - Bastidores o m(...)

2.3.3.2.01

BASTIDORES O MOLDES EN TELA TAMAÑO 9 X 12 PULGADAS

510

6,120.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

CARTULINA DIFERENTES COLORES DE TAMAÑO 22 X 25 CM (10 BLANCAS, 10 NEGRAS. 5 AZULEES, 5 AMARILLAS, 5 VERDES, 5 ROJAS 5 ROSADAS Y 5 MORADAS)

3,000.00

60123202 - Cintas de seda

2.3.2.1.01

ROLLOS DE CINTAS DE SEDA TAMAÑO 1/2 PULGADA X 25 YARDA (2 AMARILLAS, 1 NEGRA Y 1 DORADA)

210

840.00

60123202 - Cintas de seda

2.3.2.1.01

ROLLOS CINTAS DE SEDA TAMAÑO 7/8 DE PULGADA X 25 YARDAS(2 ROJOS Y 1 BLANCO)

350

1,050.00

60121223 - Pintura de acu(...)

2.3.7.2.06

PINTURA DE ACUARELA LÍQUIDA

CAJ

270

2,700.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTOS

GAL

800

2,400.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES LATEX DE PROTECCIÓN (100/1) TAMAÑO MEDIUM

CAJ

580

11,600.00

60121125 - Paneles de lie(...)

2.3.2.1.01

PANELES DE LIENZO, TAMAÑO 10 X 10 PULGADAS

GAL

460

9,200.00

11151602 - Hebra de seda

2.3.2.1.01

HEBRA DE SEDA DIFERENTES COLORES # 25 (10/1)

PAQ

440

3,520.00

11151602 - Hebra de seda

2.3.2.1.01

HEBRA DE SEDA DIFERENTES COLORES # 15 (4/1)

PAQ

270

1,080.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS TAMAÑO 8 1/5 X 11 PULGADAS

4,171.00

14121602 - Papel crepé se(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE PAPEL DE SEDA 10/1

165

3,300.00

60121226 - Pinceles para (...)

2.3.9.4.01

PINCELES PARA ACUARELA (4 PAQ. REDONDOS #2, 12/1), 4 PAQ. REDONDOS TAMAÑO #3, 12/1)/ Y 4 PAQUETES REDONDOS #5, 12/1)

PAQ

435

5,220.00

44111804 - Papeles de dib(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE DIBUJO PARA CARBONCILLO O PASTEL TAMAÑO 8 1/2 X 11 PULGADAS

PAQ

345

3,795.00

11111601 - Yeso

2.3.6.1.04

YESO (2 LIBRAS)

PAQ

600.00

30191505 - Taburete escal(...)

2.6.1.1.01

TABURETE ESCALONADO DE MADERA COLOR NATURAL

5,200

20,800.00

14121503 - Cartón

2.3.3.2.01

CARTONES CORRUGADOS DE COLORES 1/12

PAQ

280

2,800.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

ROLLOS ADHESIVOS DE 2 40 MT

275

1,375.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS SIN PUNTAS

1,080.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1991519	Informe final de la selección DO1.AWD.1991519	09/07/2026 11:27 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.804292	La lista de oferentes del proceso DGDM-DAF-CD-2026-0014 publicada por Dirección General de Museos	09/07/2026 11:15 (UTC -4 horas)	Detalle