Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 267,966.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0147   Título: COMPRA DE GRANOS Y CEREALES PARA LA COCINA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE GRANOS Y CEREALES PARA LA COCINA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 08/07/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2026 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 08/07/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 08/07/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 08/07/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 267,966.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 267,966.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 267,966.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   GRANOS 267,966.80  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 2026 267,966.80  DOP Aprobado CERTIFICACION_20260708_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/07/2026 12:20:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/07/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD_20260708_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO_ ADMINISTRATIVO_20260708_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1990637 08/07/2026 12:23 267,966.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/07/2026 12:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           RR Jimenez Smart Supply, SRL 267,966.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 267,966.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 SACO DE HABICHUELA GIRA 2 UD 9,100 18,200.00         2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 SACO DE ARROZ 120 LB 15 UD 7,250 108,750.00         3 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 CAJA GANDULES VERDES/CON COCO /24/1 2 UD 6,844 13,688.00         4 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 CAJA GANDULES VERDES/SIN COCO /24/1 4 UD 6,018 24,072.00         5 50131606 - Huevos frescos 2.3.1.1.01 HUEVOS 510 UD 11.8 6,018.00         6 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 SACO DE HABICHUELA NEGRA 1 UD 9,994 9,994.00         7 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 SACO DE HABICHUELA ROJA 1 UD 11,301 11,301.00         8 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR 5 UD 8,501 42,505.00         9 50181904 - Pan seco o cas(...)50181904 - Pan seco o cascaras de pan o pan tostado (crotones) 2.3.1.1.01 FUNDAS PAN INTEGRAL 100 UD 247.8 24,780.00         10 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 CALDO DE POLLO RANCHERO 8/8 LB 1 UD 8,658.8 8,658.80 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1990637 Informe final de la selección DO1.AWD.1990637 08/07/2026 12:23 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.803695 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0147 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 08/07/2026 12:20 (UTC -4 horas) Detalle