Información del procedimiento
Información

Información

Información general
56,170 Pesos Dominicanos
 
HHMVV-DAF-CD-2026-0009 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ULTILIZAR EN LAS DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Independencia NNo. 127 (La curvita) Vallejuelo San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
08/07/2026 10:03:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
45,905.15 DOP
44,676.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0136,910.96  DOP----Ver
2.3.9.9.05344.09  DOP----Ver
2.3.3.2.017,000.11  DOP----Ver
2.3.2.2.011,649.99  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  adquisicion de materiales de limpieza 45,905.15  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261144,676.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
09/07/2026 12:01:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
08/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTA DE APROBACION .pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199163110/07/2026 09:4445,905.15 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación10/07/2026 09:44Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Inversiones Rhimarg, SRL45,905.15 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
15
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01SERVILLETAS DE 10 PAQUETES 500/13PAQ200600.00
1.2  
 INSUMOS Y MATERIELES DE LIMPIEZA TERCER TRIMESTRE -
    
Subtotal
55,570.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE BASURA CLINICA ROJASS 55 GLS 100/1 (FALDO)5PAQ1,0005,000.00
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE BASURA CLINICA ROJAS 30GLS 100/1 (FALDO)10PAQ9009,000.00
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE BASURAS DE TANQUE NEGRAS 55 GLS 100/1 (FALDO)3PAQ8002,400.00
    
 
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE BASURAS DE JARDIN NEGRAS 33 GLS 100/1 (FALDO)10PAQ4494,490.00
    
 
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE BASURA DE COCINA 15/170PAQ453,150.00
    
 
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 6/13CAJ6001,800.00
    
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS AMARILLAS DE MICROFIBRA5UD70350.00
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE CUABA 6/13CAJ1,3003,900.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CAJA DE DESINFECTANTE DE DIVERSOS OLORES 6/17CAJ1,0007,000.00
    
 
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE PACK 3/110PAQ2002,000.00
    
 
11
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE GRASA VEGETAL GL1UD200200.00
    
 
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS NO.28PAQ60480.00
    
 
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICA NO.68PAQ100800.00
    
 
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 48/110PAQ1,50015,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
10/07/2026 09:44 (UTC -4 horas)
Detalle
09/07/2026 12:01 (UTC -4 horas)
Detalle