Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 29,425 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento GOBOG-DAF-CD-2026-0033   Título: Adquisición de insumo para pantry   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de insumo para pantry   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 08/07/2026 11:30:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2026 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2026 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 08/07/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 08/07/2026 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2026 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2026 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2026 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 34,057.06 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 34,057.06 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 30,901.74  DOP 30,901.71  DOP Ver 2.3.9.5.01 3,155.32  DOP 3,155.35  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 34,057.06  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1783609021297BDSF2 1 34,057.06  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/07/2026 12:08:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/07/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo img20260708_11053017 - copia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar img20260708_11053017.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar img20260708_11053017 - copia (2).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1991118 08/07/2026 12:09 34,057.06 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/07/2026 12:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Adalberto Rafael Severino Rondón 34,057.06 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Pantry -         Subtotal 29,425.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardo de agua 20/1 6 UD 280 1,680.00           5 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 Paquetes de semillas de almendras de 32 onzas 3 UD 925 2,775.00           10 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardo de café de 1 libras 20/1 2 UD 9,051 18,102.00           11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquetes de vasos No.7 50/1 6 UD 81 486.00           12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 paquetes de vasos No.4 para café 50/1 biodegradables 10 UD 196 1,960.00           13 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Potes de cremoras 6 UD 699 4,194.00           19 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquetes de cucharas desechables 6 UD 38 228.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1991118 Informe final de la selección DO1.AWD.1991118 08/07/2026 12:09 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.803682 La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CD-2026-0033 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL 08/07/2026 12:08 (UTC -4 horas) Detalle