Información del procedimiento
Información

Información

Información general
45,807.04 Pesos Dominicanos
 
CPEP-DAF-CD-2026-0020 
Adquisición de productos de limpieza e higiene 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de productos de limpieza e higiene 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ aristides fiallo cabral no.4, gascue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
08/07/2026 10:05:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2026 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
45,807.03 DOP
45,807.03 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0121,006.29  DOP
21,006.29  DOP
Ver
2.3.3.2.0122,440.74  DOP
22,440.74  DOP
Ver
2.3.9.5.012,360.00  DOP
2,360.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  pago completo45,807.00  DOPJulio2026
0  pago completo0.03  DOPEnero2027
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1784140719886j6YWS145,807.03  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
08/07/2026 11:06:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/07/2026 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
acto de aprobacion .docx (4).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA 37.docx.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Bases de la contratacion fichas limpieza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199101208/07/2026 11:1845,807.02 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación08/07/2026 11:18Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Abrias Novo Group SRL45,807.02 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
857.14
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01limpia cristal2UD428.57857.14
1.2  
 Productos de higiene y limpieza-
    
Subtotal
44,949.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel10PAQ1,18011,800.00
    
 
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico7PAQ1,312.999,190.93
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel1PAQ1,449.981,449.98
    
 
5
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Esponjas o esponjillas10UD285.712,857.10
    
 
6
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiadores de pisos7UD371.72,601.90
    
 
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01cloro2UD172.28344.56
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas de basura negras 4PAQ1,289.565,158.24
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas de basura blancas1PAQ1,955.421,955.42
    
 
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de fregar 4UD219.13876.52
    
 
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de manos1UD226.91226.91
    
 
12
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01pañitos10UD378.553,785.50
    
 
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01vasos 7 oz10UD2362,360.00
    
 
14
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01desengrasante2UD492.85985.70
    
 
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01guantes2UD678.571,357.14
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
08/07/2026 11:18 (UTC -4 horas)
Detalle
08/07/2026 11:06 (UTC -4 horas)
Detalle