Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	243,772.66 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	FAD-DAF-CD-2026-0031
Título:	Adquisición de materiales para lavandería
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de materiales para lavandería
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	08/07/2026 13:05:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/07/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/07/2026 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	08/07/2026 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	08/07/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/07/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes con destino específico

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

243,772.66 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

243,772.66 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.04	1,996.56 DOP	1,996.56 DOP	Ver
2.3.2.3.01	56,457.10 DOP	56,457.10 DOP	Ver
2.3.9.1.01	117,351.00 DOP	117,351.00 DOP	Ver
2.3.9.9.05	48,026.00 DOP	48,026.00 DOP	Ver
2.3.3.2.01	19,942.00 DOP	19,942.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Adquisición de materiales para lavandería	243,772.66 DOP	Julio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG17835463174640bwhx	1	243,772.66 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

08/07/2026 17:16:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	08/07/2026 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Descargar
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Otro	Descargar
SNCC F 042 Formulario de Informacion oferente.docx	Otro	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Descargar
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Otro	Descargar
APROBACION 0031.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS 0031.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS 0031.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1990857

08/07/2026 17:19

243,772.66 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

08/07/2026 17:19

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Nicoff Group, SRL

243,772.66 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de materiales para lavandería

Subtotal
243,772.66

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53102507 - Ganchos para c(...)

2.3.2.3.01

Cajas de perchas blanca para camisa 500/1

CAJ

4,023.8

28,166.60

53102507 - Ganchos para c(...)

2.3.2.3.01

Cajas de perchas blancas para pantalones 500/1

CAJ

4,041.5

28,290.50

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Rollos de plastico 500/1 funda 24x40

4,366

48,026.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Paquetes de cartoncillo para percha de pantalon 1000/1

1,534

19,942.00

27112903 - Rociador manua(...)

2.3.6.3.04

Frasco de rociador de ropa

499.14

1,996.56

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

Galones Suavizante

GAL

407.1

16,284.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Galones de jabón liquido

GAL

418.9

16,756.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Funda de almidón 5 lbs

1,298

19,470.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Galones de collar limpiador de cuello de camisa

GAL

4,484

22,420.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de cloro

GAL

265.5

7,965.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Frasco de quita oxido 12 onz

3,658

14,632.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Quita pelusa

1,062

7,434.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo 30 lbs

2,478

12,390.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1990857	Informe final de la selección DO1.AWD.1990857	08/07/2026 17:19 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.804026	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CD-2026-0031 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	08/07/2026 17:16 (UTC -4 horas)	Detalle