Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 177,205 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMPOLO-DAF-CD-2026-0018   Título: compra de electrométricos   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: compra de electrométricos   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE JUAN BOSH ESQUINA JUAQUIN BALAGUER Polo Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 08/07/2026 12:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 08/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 08/07/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 18 Valor total del presupuesto 177,205.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 177,205.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.1.01 82,970.00  DOP ---- Ver 2.6.1.3.01 57,080.00  DOP ---- Ver 2.6.1.4.01 37,155.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   primer pago 177,205.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0018 2 177,205.00  DOP Aprobado Certificación Electrodomésticos_compressed.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/07/2026 09:31:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/07/2026 12:17:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Cuota Compromiso Elctrodomestico.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud Electrodinámico_compressed.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Fichas Técnicas Electrodomésticos_compressed.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1991705 09/07/2026 09:36 177,205 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/07/2026 09:36 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Copicentro Shadday, SRL 177,205 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         EQUIPO DE OFICINA -         Subtotal 177,205.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 ESCRITORIO MELANINA BLANCA 1 UD 14,740 14,740.00           2 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.1.01 SOFA TELA NEGRA 1 UD 30,630 30,630.00           3 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.1.01 BUTACA NEGRA 2 UD 18,800 37,600.00         4 43211508 - Computadores p(...)43211508 - Computadores personales 2.6.1.3.01 TELEVISOR TCL 65 4K 1 UD 57,080 57,080.00           5 52141524 - Licuadoras par(...)52141524 - Licuadoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 LICUADORA NINJA 1 UD 11,025 11,025.00           6 52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 LAVADORA DAIWA 1 UD 26,130 26,130.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1991705 Informe final de la selección DO1.AWD.1991705 09/07/2026 09:36 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.804161 La lista de oferentes del proceso HMPOLO-DAF-CD-2026-0018 publicada por Hospital Municipal Polo 09/07/2026 09:31 (UTC -4 horas) Detalle